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财务审计管理表格(9个表格).doc

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--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________财务审计管理表格(9个表格)财务审计管理表格◎审计通知单◎审计表◎审计工作计划表◎审计报告表◎财务抽查通知单◎稽核工作计划表◎被审计单位基本情况表◎审计业务专用发文稿表◎审计工作底稿表-1审计通知单□定期□不定期年月审计单位审计日期审计内容配合事项核准:复核:制表:表-2审计表编号:审计事项审计部门审计记录单据金额正确性说明评语核准:复核:制表:表-3审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期核准:复核:制表:表-4审计报告表年月审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注核准:复核:制表:表-5财务抽查通知单年月抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准:复核:制表:表-6稽核工作计划表年月稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫核准:复核:制表:表-7被审计单位基本情况表年月日年账册编号凭证号码内容摘要金额(元)会议记录审计结论月日借贷审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:表-8审计业务专用发文稿表签发核稿:主办单位:拟稿人:事由:附件:机密等级:报:发:送:

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