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中航一集团预算管理处经费管理绩效指标预算管理处经费管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效“年度部门经费预算”上报及时性提高工作效率是否在规定时间内上报预算管理处处长“年度部门经费预算”有效性保证经费预算的合理性经费预算测算符合集团规定、计算正确预算方案下达及时性保证下属单位工作正常开展方案的下达是否在规定时间内完成预算方案制作准确性控制经费的使用预算方案的编制符合集团实际情况和集团要求预算编制总体标准的规范性提高预算管理水平预算编制的总体标准是否符合财务部的要求决算完成情况保证决算的质量决算是否在规定时间内完成决算中无计算错误、定额套用错误经费申请额度保证项目的顺利进行实际申请经费与计划额度之间的差距资金到位情况保证项目的顺利进行资金是否在预定时间到达资金到达额度是否符合实际额度值经费分配合理性保证集团整体项目的利益经费分配符合集团实际情况,无不合理的地方项目工程质量确保项目正常使用项目质量符合国家及地方规范标准相关问题解决及时有效性保证工作正常进行问题解决是否影响项目进度政府津贴发放及时规范性确保政府津贴发挥作用津贴发放是否在规定时间内完成津贴发放是否符合政府规定重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成备注
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