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文档列表
文档介绍
出差旅费报销单
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部门
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职务
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事由
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月
日
时
月
日
时
起
讫
交通费用
住宿费
市内交通费
补贴
其他费用
小计
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凭证附件张报销总计(大写) 小写
预支退回公司退回出差
总经理财务主管审核人经办人
适用范围:凡出差的员工均应使用。
使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。
出差为多人时,最好各人填写各自报销单。
本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。
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凭证附件张报销总计(大写) 小写
预支退回公司退回出差
总经理财务主管审核人经办人
适用范围:凡出差的员工均应使用。
使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。
出差为多人时,最好各人填写各自报销单。
本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。
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