SOP编写规范（作业指导书）.doc

标准作业流程编写程序
编制部门:
企划部
适用区域:
□全台
□其它:
发布范围:
分销全体
培训岗位:
分销主管以上及内审员
执行负责人:
王建辉
流程Owner:
王础
文件批准人:
王玲
生效日期:
年月日
填写说明:
“执行负责人”由起草人手签姓名,“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名,“文件批准人”需要编制部门上级领导手签姓名。
适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
目的
指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。
范围
此文件适合所有编写SOP(标准作业流程)的文件编写人员。
职责
执行负责人负责起草文件初稿,在文件审批通过后执行此文件,并反馈意见。
流程Owner审核文件初稿,对文件的有效性、合理性和兼容性负责,保证流程通俗易懂,逻辑严密,操作性强;对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。
文件批准人作为文件最终定稿者,对文件的发生效力负责,对该文件与相关文件的兼容性进行审核。
定义
SOP:SOP是标准作业流程(Standard Operation Procedure)英文的第一个字母的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。
工具书:制定的作为岗位快速参考的文件,例如:单位换算表,目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件,这类文件主要包括操作方法,测试标准,流程图等限于特定岗位使用的操作指南,可以作为程序文件的一部分,也可以单独使用,也包括国家发布的一些制度法规,国家标准,技术标准等。
附件:指SOP文件中所引用的文件,执行文件的同时也必须同时执行的文件,主要包括管理规定,规章制度和标准,可以作为程序文件的一部分,也可以单独使用。
SOP流程体系:共由四部分组成,SOP-规范制度-表单-手册。其中,规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定,是对SOP的支持和补充;表单是与SOP,和管理规范相匹配的单据、附件等文件;手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
程序说明
流程编写
程序文件包括以下内容:
首页信息-按照首页的填写说明进行填写,是文档的审批记录和基本信息汇总。
目的-此程序的执行目的。
范围-此程序文件所规定及涉及的业务范围。
职责-明确列出该程序的主要制定人及执行人。
定义-对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。
程序说明-详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作,其重心是技术性、技巧性及可操作性,应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字,流程图,表格,图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序,明了易懂。
记录-列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。
参考文件及附件-列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文件,如参考的其它SOP或企业内部公文,需要注明编号。
程序文件内容的编码、字体及版面
页眉、页脚设置
页眉设置见模板,涵盖“文档名称”、“文档编号”、“文件负责人”。页脚设置为空。
特别说明:竖版和横版的页面设置需分节设置,不能同前一节。
文件字体及格式
1 ---------12磅(小四)粗宋体,自定义多级