上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告(基层层面).doc

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告(基层层面)
上海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控分析报告
(基层层面)
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后,定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措,确保公司经营业绩受控及目标的最终实现,同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾,而非针对公司/基层经营计划所有内容。
基层的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织,各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础,并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划,明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层及基层领导层决策分析用
第一部分:供电分公司经营业绩分析
一、2004年8月分公司主要指标完成情况
资产经营指标
(万元)
指标名称
本期实际完成值
计划完成值
累计完成值
售电收入
37104
33660
203765
固定成本
327
328
2447
营业外收入
204
30
978
内部利润
1755
11
5201
财务应收电费余额
7279
8250
7279
固定资产
1303

75089
技术经济指标
指标名称
本期实际完成值
计划完成值
累计完成值
售电量



平均电价(元)
含税




不含税



线损率
%
%
%
供电可靠性
%
%
%
电压合格率
%
%

安全生产指标
指标名称
本期实绩
安全生产天数
968
35KV及以上一类障碍
2
10KV一类障碍
3
二类障碍
4
二、2004年8月分公司经营情况总体说明
指标情况总体说明(综合性说明,具体每项指标的详细说明参见附件)
1). 售电量、售电收入和平均电价
以上三项指标相互之间有联系在此一起说明,这些说明是在各行业(主要是工业、居民、其他事业等)用电量占总用电量的比例与2003年相比未发生大变化以及总数占总用电量70%以上的行业(工业、居民、其他事业)增率差不多的前提下进行的。
%,%,1-%,超过1-(下达指标),%。%(去年),增长不明显的主要因素是因为8月份的高温天气明显比去年减少,最高温度均在350C以下,再加上由于电网严重缺电而采取的错峰、避峰措施的执行到位,在影响总负荷增长的同时也影响了售电量同比增率。1-8月份售电量指标完成较好的主要原因是今年上半年国民经济增长速度较快,从售电量上看除1月份(春节)和3月份外其余月份同比增率(去年)都在10%以上,1-%,到今年年底在中央对宏观经济调控(主要是基本建设方面)的影响下估计9-%(与去年),但只要完成去年9-,全年指标就能完成()对我分公司完成全年售电量指标影响不大。
%,%,1-,,%,%。1-8月份售电收入累计同比增率高于售电量同比增率,主要因素是今年以来除居民用电电价未作调整外其它行业的电价上调。如果全年售电量指标能顺利完成的话,全年售电收入指标也将完成。
。
综上所述,以上三项指标都在可控范围内