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MP02-12-01-01 主数据定义与维护（ARCD）.xls

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应用系统风险控制文档(ARCD)单位名称:吐哈油田业务流程名称:财务管理--会计核算当前子流程名称:主数据定义与维护最后更新时间:2008-12-6编制部门:PC-THYT业务流程编码:::01编制人:徐慧敏风险编号风险描述控制目标对应的RCD控制编号RCD中的手工控制活动应用系统控制编号关键应用控制编号系统相关控制措施控制实施部门/岗位应用系统控制实施证据应用系统控制所属模块控制类型(预防性/发现性)控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度)-01X在变更固定资产相关信息基础设置时没有经过适当的授权批准,没有留下记录在变更固定资产相关信息基础设置时经过适当的授权批准并记录变更情况。-01X-KA11、所有的主数据字典变更(包括凭证模板、资产目录、单位设置、虚拟单位设置和综合编码的变更)均需提交申请表,由资产管理负责人审批;2、相关操作人员只有依据经审批的申请表才能对主数据字典进行变更,在正式使用前资产管理负责人根据申请表复核系统变更结果。资产系统管理员经过审批和复核的主数据变更申请表资产系统-系统设置预防性随时在变更固定资产相关信息基础设置时经过适当的授权批准并记录变更情况。-01X-KA2每季度由应用系统负责人检查系统日志,将该季度主数据字典变更操作日志与《主数据字典变更申请单》进行逐一核对,检查是否存在非授权人员进行主数据字典变更的操作。资产管理负责人、经授权的操作人员《应用系统操作日志复核表》资产系统-

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