伊利集团--委托加工质量管理评估、考核制度_2007年1版）(pdf 13)..pdf

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(((试行(试行)))




制定部门:工业粉管理中心质量技术科
审批人:陆新东
审批日期: 2007 年 3 月 1 日








发布日期::: 2002002007200 777----00003333----01010101 实施日期:::200:2002007777----00003333----01010101
目录

第一章总总总则则则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
第二章监督、、、检查查、检查查、、、评估制制度、评估制制度……………………………………………………………………………………………………………………………2
第三章质量考核制制度…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
第四章章章附则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
第一章总总总则则则
第一条条为了加加强对委托加加工产品质量的监督管理,建立一套全面、有效的
质量管控机机制制,提高委托加加工企业的质量保证能力力,提高供应和流通领域的质
量控制制和服务务水平,明确质量责任,维护公司的品牌形象,根据国家有关法律
和行政法规,结合公司委托加加工业务务的实际情况,特制制定本本制制度。
第二条条本本制制度适用于原奶事业部工业粉管理中心以及各委托加加工企业。
第三条条本本制制度由工业粉管理中心质量技术术科(以下简称“质量技术术科”)
组织实施,涉及到到有关考核结果果由工业粉管理中心考核专员来来实施。
第四条条本本制制度将随国家相关法律、法规、产品质量标标准、技术术要求的变更
依据实际情况对本本制制度进行修订。

1
第二章监督、、、检查查、检查查、、、评估制制度、评估制制度
第一条条委托加加工质量监督、、、检查查、检查查分为四四四部分四部分:::
1、、、定期现场、定期现场评估:::
1)为了加加强产品的质量控制制,质量技术术科依据《评估标标准》,对
启动动生产的委托加加工企业每季度进行一次现场检查查、评估,要求各委
托加加工企业内部建立质量保证系统,并按评估标标准要求进行落实实
施。对于新增加加的委托加加工厂,在生产之前前质量技术术科依据评估标标准
进行一次评估,并将结论提交对方,对存在的问题限期整改。
2)质量技术术科结合代加加工厂的软硬件情况对工厂预先制制定评估
标标准(评估标标准进行不断修订,保证标标准的适宜和提升),按照评估
标标准对委托加加工企业进行现场评估检查查,评估得分严格按照《评估标标
准》中条条款所对应的分数进行打分,对每次评估结果果予以排名公布,
对于排名末位的两家工厂进行考核。评估中存在的问题质量技术术科限
期整改,并进行跟踪落实,对于质量管理中存在的弱项进行强化化培训
指导。
222、2、、、日常监督检查查日常监督检查查:::
为了监督、指导各委托加加工企业的质量管理工作和产品质量控制制
能力力,质量技术术科对委托加加工企业进行不定期的专业技术术指导和日常
监督巡查查,巡查查中发现的问题,责令限期整改,并由质量技术术科对巡
查查中发现的问题,落实责任,进行分析析、汇总、考核并督办办。
3、、、产品质量投诉、产品质量投诉处理:::
质量技术术科通过对产品质量问题反馈、投诉的统计、分析析,追溯
2
原因,落实责任,来来对各委托加加工企业的质量保证能力力和生产科的监
督工作进行评价,并作出考核。
4、、、产品抽检、产品抽检:::
质量技术术科对流通环节产品及仓储产品进行随机机抽样,由集团质
量管理部中心检验室进行检验,质量技术术科对检验结果果进行分析析,追
溯原因,落实责任,对各委托加加工企业的质量保证能力力和生产科的监
督工作进行评价,并作出考核。
第三章质量考核制制度
第一条条条条条条本本章考核针对委托加加工企业及工业粉管理中心生产科、
销售科、质量技术术科等,各部门以部门为单位进行考核,第一负责人
承担考核总金额的 50%。
第第第二条条第二条