员工餐厅管理调整方案.doc

员工餐厅管理调整方案为了更好地完善员工餐厅管理,提升就餐服务质量,给员工营造一个卫生、整洁、温馨的就餐环境,体现出员工餐厅作为一项员工福利与提升团队凝聚力、向心力后勤服务的一种务实体现,结合目前实验室员工餐厅管理执行情况及现有合作供应商送餐等实情,计划调整员工餐厅管理方式,把目前送餐体制调整为自持经营管理。一、员工餐厅自持经营年度总成本预计测算:,其中包含一次性厨房改造与设备设施安装费用预计为12万元;;(,;员工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成,,主要包含食堂劳保、证照办理、健康证等项目支出,以上均从员工餐厅年度运营成本中摊销费用)。1、设备投入:按照我司实际经营面积与员工餐厅厨房整体规划设置,根据货比三家的询价原则,经过多次询价对比,整体员工餐厅厨房改造与安装厨房设备预计造价12万元,其中包含员工餐厅厨房液化气储存室建设预计1万元,员工餐厅厨房操作规划改造与安装厨房设备预计11万元左右(员工餐厅平面布局见本方案末页,详细设备采购报价见附件员工餐厅调整数据表-设备投入)。2、厨房人工成本预估:暂按照餐厅工作人员编制4人配置,基本满足我司现阶段员工餐厅供餐作业负荷工作量(具体详见本文:二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案-员工餐厅工作人员的招聘到岗与经营管理中阐述说明)。详细人员编制如下:其中大厨(兼采购)1人、面点1人、配菜1人、杂工1人,因此初期厨房人工成本预估,月度人力成本预计24600元/月,年度人力总成本预计:24600*12=295200元预估人员费用(元/月)名称工资保险人数费用(元)厨师兼采购管理7000140018400面点师5000140016400配菜4000140015400杂工3000140014400合计24600后期厨房人工成本预估,月度人力成本预计32600元/月,年度人力总成本预计:32600*12=391200元预估人员费用(元/月)名称工资保险人数费用(元)、员工餐厅试营业运营投入:工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成,参照我司历史周期员工餐厅实际餐费结算数据(历史数据存在周期性人员数量变化客观因素,因此会生成部分数据失真),(45100元/月*12月=541200元/年)。员工餐厅初始当月运营启动资金预计50000元,主要考虑初期运营各项采购及支出等因素(员工餐厅数据成本测算依据,详见附件员工餐厅调整数据表-自营成本)。其他费用说明:经过与专业人员沟通交流,结合预计员工餐厅就餐人员的数据,初步预估厨房液化气用气大概月使用量10罐左右(具体还要根据季节变化与当月是炒菜为主还是炖煮为主等影响因素),餐厅液化气罐规格为45kg,单价为400元左右,出正规营业税发票,总体燃气费每月预计40