表2-5预算项目绩效目标申报表(范本).docx

附件1:财政支出项目绩效目标申报表(范本)填报单位(盖章)单位代码单位名称项目名称是否新增是□否□上年度预算安排资金(万元)项目类型社会发展性项目□部门发展性项目□功能科目编码功能科目名称项目实施单位项目负责人联系电话项目起止时间资金总额:财政拨款:自有资金:项目资金申请事业收入:(万元)经营性收入:其他:其他:单位职能概述项目概况项目立项的依据项目立项情况项目申报的可行性项目申报的必要性项目总体绩效目标(长期目标)评价内容绩效内容参考标准绩效目标值目标1项目年度绩效目标(定量目标)投入时效目标目标2目标3目标1成本目标目标2目标3目标1其他资源投入目标2目标目标3,目标1数量目标目标2目标3产出目标1质量目目标2标目标3,目标1经济效目标2益目标目标3目标1社会效目标2益目标目标3目标1环境效目标2效益益目标目标3目标1可持续影响目目标2标目标3目标1服务对象满意目标2度目标目标3,单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施填报人:单位负责人:填报日期:填写说明一、项目基本情况(一)填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。(二)项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。(三)是否新增:新增项目在选项“是□”中划“√”,非新增项目在选项“否□”中划“√”;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。(四)项目类型:分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“√”。(五)项目实施单位:填写项目用款单位。(六)项目负责人:填写项目用款单位负责人。(七)联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。(八)项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。(九)项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。(十)单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。(十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。(十二)项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。(十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。二、项目绩效目标(一)项目总体绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。(二)项目年度绩效目标:采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。1、投入目标:反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为:时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。2、产出目标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;3、效益目标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为:经济效益目标,项目实施预计产生的直接或间接经济效益;社会效益目标,项目实施预计产生的社会综合