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P1公司2015-2020年经营策划书总经理:陈帅采购总监:钟林财务总监:黎世进生产总监:王莉莉营绡总监:李含情总权益:70M2015年11月一、 企业的市场环境分析(一) 市场的销量预测:根据市场预测可知,主要有P1、巳、P3、P4四种产品,本地市场在四年内对Pl产品的需求量较大,但随着时间的推移,需求可能迅速下降,利润空间也开始下滑。P2产品的需求呈上升趋势;P3需求稳定,利润较高。而P4的需求量不甚明确。不管哪种产品,未来可能会要求企业具有ISO认证资格。区域市场的需求量相对本地市场来说,需求量更大, P3需求更稳定。国内市场,Pl、P2的需求逐年下降,P3、P4需求逐年上升。P3、P4需求预计呈上升趋势。同时供应商也可能要求得到ISO9000认证。亚洲市场,所有的产品几乎都需求较少。国际市场,P1的需求量非常大,其他产品需求不甚明朗。(二) 市场的单价预测:本地市场,P1的单价逐年下滑,利润空间越来越小。P2和P3随着产品的完善,价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场一样。国内市场,与销售量相类似,Pl、P2的价格逐年上升,第4年达到顶峰,之后开始下滑。P3、P4单价逐步下滑。亚洲市场,P1在亚洲市场的价格相对于本地市场来说没有竞争力。国际市场,受各种因素影响,价格变动风险大。(三) 市场竞争力分析:1、产品SWOT分析优势(S):①主打产品技术较高,利润空间较大②实行差异化战略,产品覆盖面较广。劣势(W):①投资较大,需要资金多②经营和管理经验不足抗③风险的能力较弱。机会( O):①竞争对手产品多,生产线不够,产量较小,使我们更有机会争取到市场份额②我公司研发速度快,竞争对手不多,这些都为我们提供了良好的市场机会。威胁(T):①当市场上有强大的竞争者时,由于无法取得足量的订单可能导致生产线的搁置②不按时供应也是威胁之一,还有竞争对手改进技术,扩大规模等对本企业的威胁更大。二、 企业的经营战略我公司根据对市场环境的分析,结合自身的特点,我公司制定了包括产品战略、市场战略以及广告费投入情况产品战略:根据市场预测,考虑发展P1P2P3三种产品。P4产品由于其研发周期过长,市场需求难以预测,机会成本过高,不考虑研发生产。前两年主打 P1,第二三四五六年主打P2,P3。市场战略:第一年开始四个市场的开拓以及一个£09000(2Y,2M)认证。第二年争夺本地市场的Pi产品龙头地位。第三年争夺区域市场的产品P2龙头地位。第四年争夺国内市场的P3产品龙头地位。第五年争夺国际市场的P2产品及P3产品龙头地位。广告费的投入:第二年PiP2本地市场(M)43区域市场(M)32第三年PiP2P3本地市场(M)i2i区域市场(M)i6i国内市场(M)23i(注:先定两年的广告费,后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动)三、公司生产计划:产品计划:第一阶段(第2年)生产Pi产品,并研发P2和P3产品;第二阶段(第2-4年)重点推出P2产品和P3产品;第三阶段(第5-6年)重点推出Pi产品和P3产品,P2产品根据Pi产品的库存以及资金状况再确定是否生产。企业初期有三条手工线和一条半自动线。手工线的优缺点显而易见:低成本,建造周期短,可随时转产;它的缺点是生产效率和回报率都很低。尤其是后期是以生产P2和P3产品为主,其加工费相比其他流水线高很多,如果不换掉手工线,