生产过程质量控制程序.doc

生产过程质量控制程序
生产过程质量控制程序
KLY/ZL-2007-009
1 目的
对生产中影响质量的主要因素进行控制,保证产品质量符合规定要求。
2 范围
本程序适用于企业的桶装饮用水。
3 术语和定义
4 职责
43>.1生产技术科
负责组织工厂实施生产过程控制。

负责对工序半成品和生产成品的检验和控制。

根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作。
5工作流程

成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料:库存数量、近一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况,确定第二天的生产任务,并保持记录。

仓库保管员根据班长报生产用料需求,填写《出库单》,经双方签字核实后,予以出库。

生产工艺流程:
参见《工艺流程图》
生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术科和质量管理部负责制订并下发车间。
各类产品的全部加工过程,操作者都应严格按照技术文件进行操作,并填写相关的工序操作记录,内容包括:自检结果、互检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况等。
生产加工过程中,操作者应积极开展合理化建议和四改善活动,发现工序或对产品质量有益的建议和意见,填写《合理化建议意见表》,班长及时将意见反馈生产技术科,生产技术科召集有关人员讨论,如果意见合理,及时更改,并以文件的形式下发车间执行。
各生产工序应加强产品质量的自检,工序间互检,发现不合格品时,应及时标识、隔离,并记入《工序操作记录》,同时通知检验员,按《不合格品控制程序》执行。
对于关键工序产品,专职检验员应依据《检验规范》和工艺文件等技术文件进行抽检,填写《工序检验记录》,发现不合格品时,按《不合格品控制程序》执行。
化验员根据《化验员岗位职责》和《化验员操作规程》完成各种化验,填写《产品检验记录》;不合格品按《不合格品控制程序》执行。
生产工具、设备、设施,由操作者进行日常操作和维护,并将运行情况记入工序操作记录中。使用过程中发现异常情况,应立即停止使用,通知班组长联系机修车间维修,维修人员做好《设备维修记录》。
生产、检验用的各种监视和测量装置,由维修人员确定需求,并在使用前或使用中定期校准、确认,保证满足监视能力与准确度。
生产中的关键工序控制
本企业产品生产过程中的关键工序包括:1)过滤系统、2)臭氧开启、3)臭氧发生器与臭氧检测仪工艺规程、4)灌装前桶和盖处理工艺规程、5)灌装工艺规程、6)灯检工艺规程,为保证产品质量,对其控制要求如下:
关键工序的操作和检验人员必须接受过企业培训,并经考核合格取得上岗资格的人员;
操作人员应对生产工艺指标进行严格监控,包括臭氧浓度记录、臭氧发生器的电压、电流及清洗发生管等,以确保满足《工艺流程和工艺规程》要求和实现产品的可追溯性;
6支持性文件
更详细要求见《质量控制点工艺规程》。工艺管理及质量管理文件
7 记录
附表 1 《P1监控记录》
附表2 《P2开启监控记录》
附表3 《P3监控记录》
附表 4 《P4监控记录》
附表 5 《P5监控记录》
附表 6 《P6监控记录》

检验管理制度
KLY/ZL-2007-010
1目的
保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要求。
2 范围
本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量。
3 职责

实施检验和试验程序的主要责任科室,负责各项检验及判定。

实施检验和试验程序的相关责任科室,负责加工过程的自检

实施检验和实施程序的相关责任科室,负责包装材料的初步检验和包装材料的验证。
4 程序
对外购原材料、包装材料的监视和测量
原材料、包装材料的检验依据是《采购产品接收准则》。库房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件(产品合格证或检验报告)、规格型号、数量、外观质量等填写《入库单》。
经过保管员检验,合格品通知材料会计办理入库;不合格品(包括生产过程中发现的不合格退库品),填写《采购产品不合格报告》,通知采购人员进行评审处置,同时进行标识隔离,具体按《不合格品控制程序》执行。
原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、合格品、不合格品,由仓库保管员负责挂牌标识。

由于企业产品的固有特性,工序操作的结果都需要人工目视检查,并且检查标准很难用文字形式表达出来,多数只能依靠经验的判断,所以要求办公室和生产技术科在人员聘用和人员培训上严格把关。
班组间互检:依据《工序互检规定》,班组间(桶水除外)的操作者执行班组互检,班组互检的抽样按生产量的1%进