烟草公司工序工艺质量监督考核细则.docx

公司企业标准
分发号：
Q/GYGS G NY(ZG)001-2010
工序工艺质量监督考核细则
起草部门：
起草人:
批准人:
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工序工艺质量监督考核细则
1范围
本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法
本标准适用于厂工艺质量考核。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，
仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本
(包括所有的修改单)适用于本文件。
2003版卷烟工艺规范
Q/GYGS GP017
在制品检验及不合格品控制程序
Q/GYGS J JS505
制丝工艺技术要求(南阳卷烟厂)
Q/GYGS J JS402
烟用材料不合格品评审处置准则
Q/GYGS J JS** ** 卷烟(滤棒)
Q/GYGS G SC026 卷烟产品标识和可追溯性管理规定
Q/GYGS J SC** ** 检验规程
Q/GYGS J NY( ZG) ** ** 检验规程
Q/GYGS J NY( ZJ)** ** 工艺技术标准
Q/GYGS G NY (ZG)005 工艺过程控制办法
Q/GYGS G NY (ZG)007 卷烟生产线防虫、灭虫管理规定
术语和定义（无）
职责
质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核；
车间和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制，和纠正预防措 施的跟踪验证。
考核办法
工艺质量管理的考核项目
指标考核
制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、 工艺参数合格率、技
术条件合格率和薄片质量得分为准，卷包车间的考核以卷包工序质量综
合得分、滤棒质量综合得分为准，动力车间的考核以温湿度合格率为准， 相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。
各车间考核得分（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求 者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任车间进行 绩效扣分考核，扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。
项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款或扣绩效分。
基础管理
100元，在绩效考核
中没有突出质量指标罚责任车间 500元。
工序工艺质量监督考核细则
522 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部
门100元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚 200元。
各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完 成的一次罚责任车间200元。
对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，
责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款 200元。
自检记录的管理
发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台 （或工序）200元。
质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台 （或工序）100元。为隐
瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的，罚车间责任机台 （或工
序）1000元，造成对质量问题无法追究或误导者，交厂部处理。
未按规定自检，一次罚车间责任机台 （或工序）100元。
自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品， 自检
中无记录罚车间责任机台（或工序）200元。
车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间 50元。
产品状态标识的管理
各车间部门依据《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》执行。
对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人 50元。
对同一区域的产品出现一种以上的状态标识， 对指定的责任人罚
50元。
对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器（塑料箱、架子车、 其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚100
元；对特殊工序状态标识未按规定进行标识 ，或使用错误的，对责任部门
罚200元。
对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的， 对责任部门罚100元。
制丝车间烟叶（丝）、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴 棒等转序的管理：薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡（工序卡、传递卡）
而转序的扣100元；转序卡（工序卡、传递卡）未按规定填写罚 100元;
因转序卡（工序卡、传递卡）不规范造成批与批之间混淆的罚 200元，
造成产品混淆的罚500元；混淆产品，烟叶（丝）等超过 100kg、烟支 超过5盘记质量事故；烟叶（丝）等混淆超过 500公斤、烟支超过50 盘或产品已流入市场 5件以上记重大质量事故。
制丝贮柜
烟叶（丝）开始进柜需注明牌号、时间等相关标识。否则罚
100 元。
经检验合格后方可标识合格，否则罚 1