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门店财务管理手册.docx

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文档列表 文档介绍

门店财务管理手册
一、采购收货单录入
（一）采购收货单录入时间：要求上午 11: 00前
（二）采购价格录入：
维维嘉，益民，雨润，合口味，盛中达等有固定供应商一律以系统维护进价为准。不允许门店录入采购单价。
自行采购的叶蔬类，调味品类，禽蛋类，米面类等一律按单录入价格。
自行采购的叶蔬类，各门店按实收数量，去皮后单价录入系统。要求采购员在送货单上注明皮重重量，并倒算去皮后单价。
总部会计要做〈〈门店自行采购叶蔬类成本差异表》，各门店收货单金额汇
总与采购员报销款的差额。
（三）采购收货单的手续：自行采购的，要求有采购员和门店收货员的签字。供应商送货的，要求有供应商送货员和门店收货员的签字。
（四）采购收货单单据的传递与保管：
单据传递途径：通常由总部巡店人员带回，紧急情况下，门店送至总部或
总部至门店拿单。
单据传递手续：门店建立〈〈单据签收表》，登记供应名，单据号，采购总
金额，交单人和签收人签字。
门店单据保管：单独准备采购单据文件袋。
总部单据保管：由总部财务人员按供应商分类保管。总部财务人员制作〈〈采
购单据核对表》
（五）上述条款经会计审核，如有不符，开具〈〈过失单》，一单5元罚款。
二、调货录入：
三、盘点
（一）调味品类，速动类，米面类每周一盘点。如有调整，另行通知。
（二）叶蔬类，禽蛋类，肉类每周四盘点，如有调整，另行通知。
（三）盘点要求：
所有品种，均要求按条码盘点数量。
盘点完毕，录入系统。生成盘点差异表。
盘点差异表，邮件至总部财务人员。
以上从12月1日开始执行
2009/11/28

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