hse管理程序.doc

健康、安全与环境
管理程序
2013年7月10日颁布 2013年7月10日实施
延长石油工贸油品调运分公司发布
健康、安全与环境
管理程序
编制：安全质量室
批准：
日期： 2013年7月10日

HSE管理程序文件目录
序号
文件名称
编号
1
危害因素识别、评价与控制程序
Y/HSE-CX01-2013
2
法律、法规和其他要求管理程序
Y/HSE-CX02-2013
3
员工能力、培训和意识管理程序
Y/HSE-CX03-2013
4
协商与沟通管理程序
Y/HSE-CX04-2013
5
文件控制程序
Y/HSE-CX05-2013
6
设备/设施完整性控制程序
Y/HSE-CX06-2013
7
承包方和供应方管理程序
Y/HSE-CX07-2013
8
成品油调运过程控制程序
Y/HSE-CX08-2013
9
变更管理程序
Y/HSE-CX09-2013
10
应急准备和响应控制程序
Y/HSE-CX10-2013
11
绩效测量和监视控制程序
Y/HSE-CX11-2013
12
合规性评价控制程序
Y/HSE-CX12-2013
13
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
Y/HSE-CX13-2013
14
事故、事件报告、调查和处理控制程序
Y/HSE-CX14-2013
15
记录控制程序
Y/HSE-CX15-2013
16
部审核管理程序
Y/HSE-CX16-2013
17
管理评审控制程序
Y/HSE-CX17-2013
危害因素识别与风险控制程序
Y/HSE-CX01-2013
1 目的
为规公司油气品运输服务过程中的HSE风险管理活动，制定本程序。
2 适用围
本程序规定了危害因素辨识、风险评价、风险控制的围、方法、步骤与管理要求。
本程序适用于公司及所属各单位。
3 术语
3．1危害
是指可能造***员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3．2风险
是指某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合。
3．3风险度
风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）。
3．4风险评价
是指评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。
3．5可允许风险
是指根据组织的法律义务和HSE方针，已降至可接受程度的风险。
3．6工作危害分析（JHA）法
是将一项作业活动分解为若干个相关联的步骤，识别出每个步骤中存在的危害及风险，判定风险等级，制定风险控制措施，是一种定性分析的方法。
4 职责
安全质量室是本程序的归口管理部门。负责组织公司油气品调运过程各环节、区域、站点的
危害因素辨识、环境因素识别与风险评价。负责制定重大危害因素、重要环境因素的风险控制与削减措施并组织实施。
各单位组织本单位所在工作区域、工作（作业）、环节的危害因素辨识、环境因素的识别与评价，制定控制与削减措施并组织实施，将识别与评价结果报安全质量室备案汇总。
5 程序容
危害因素识别与风险评价的围
按照公司雇用丙方罐车和槽车承担甲方油气品从永炼站和榆炼站运输到甲方指定的炼油厂这一服务过程，组织对这一活动全过程装油气品、运输、卸油气品三大环节存在的危害因素（包括环境因素）进行识别、风险评价，制定控制措施，将风险最大限度的消除或控制在可接受的程度。
危害因素识别、评价围：
——装油气品；
——运输油气品；
——卸油气品；
——罐车和槽车等设施状态；
----站点及办公区域；
危害因素识别与风险评价流程
1、岗位工作危害及控制措施
2、编制公司工作危害因素及控制措施
3、实施各项控制措施
评价及编制工作危害因素及控制措施
站点或班组汇总分析评价
全员工作岗位危害识别
5．3危害因素识别与风险评价组织
风险评价小组由管理者代表任组长，负责确定风险评价准则、识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。
各单位应按照上述流程和风险评价准则，组织本单位危害因素识别与风险评价，制定对应的控制措施，并将危害因素识别与风险评价及控制措施传达每名员工和丙方员工。
评价小组成员除熟悉公司服务过程，还应具备一定的安全、生产、技术、设备管理专业知识，掌握工作危害分析