工资审核发放流程.doc

工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。
二、审核流程
　 工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
（一)考勤汇总审核
流程步骤　 　 　 负责部门 　 　　　 流程内容　 　 　 对应表格 　　 　 　　完成时间
《考勤记录表》
3天以下已审批请休假手续
《未打卡记录》
《外出登记》 以上记录均需部门负责人审批
每月1日15:00前
报送部门上月考勤
各部门
部门考勤数据统计审核
统计
　 　　 　 　　　 　 　 　 　　 　　 　 　　　 　 　　 　 　 　
部门考勤数据审核汇总
统计
行政人事部审核
行政部根据打卡记录、请假调休记录、各部门考勤记录等原始资料审核编制《考勤汇总表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。
《考勤汇总表》
每月7日前
ﻫ
(二)绩效核算及审批
流程步骤 　 负责部门　 　 　流程内容 　 　　对应表格　 　 　 完成时间
每月5号前
部门绩效考核表
绩效原始数据
各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表,由部门负责人审批后交予财务部进行审核
部门绩效
各部负责人
ﻩ
签字确认后各部门绩效(提成)汇总表
公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表
财务部根据绩效原始资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。
根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数
公司各项系数每月5号前确定;
绩效每月10号前审核完毕
部门绩效审核
绩效系数核算
财务部
每月11号前
对部门绩效（提成）汇总表进行复核,副总经理签字。
根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。
行政人事部
部门绩效复核
公司总体绩效核算
审批确认各部门及公司总体绩效表。
每月11号前
总经理
绩效审批
(三）工资报核算汇总及审批
流程步骤　 　　 　 　负责部门 　　 　　 流程内容　 　 对应表格 　　 　　完成时间
各公司工资表
每月12号前
根据以上所有资料及薪资方案来核算工资
工资核算
行政人事部
工资表审核
根据所有资料审核工资表
财务总监
每月14号前