风险危险分析与控制程序.doc

SH&E 文件
卡博特旭阳化工（邢台）有限公司
文件名称
风险/危险分析与控制程序
文件序号
Cabot XT SH&E – 035

TJG
2012-5-1
HJG
2012-6-27
第一次出版
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程序管理者：
文件持有人：
1. 目的
本程序主要介绍在工作开始之前进行工作风险/危险评价分析和控制的方法，降低或消除工作中存在的风险，确保员工在安全条件下进行工作。
2. 范围
本程序适用于在卡博特旭阳化工（邢台）有限公司内所有的工作（SOP之外）。
3. 工作流程
N
低
中、、 、
编写施工安全方案
Y
施工方案讨论
监理公司和管理公司审核
卡博特专业工程师/安全经理审核
卡博特项目经理批准
风险&危险判断
现场施工
JSA和
本程序采用下列步骤进行运行和操作（项目施工期间）：根据三周滚动计划，在周安全会议上，承包商、监理公司、管理公司和卡博特确认风险等级
高
工作许可证/JSA
JSA和
技术/安全部门
确定工作内容、步骤
拟采用的施工方法

本程序采用下列步骤进行运行和操作（工厂运营期间）：
确定工作内容、步骤
拟采用的工作方法
风险/危险度确定
施工安全方案
总经理或其授权人员
维修、生产、安全部门
JSA-作业班组做
高
中
低
部门主管审核
授权人员批准

4. 职责（项目施工期间和工厂运营期间）
项目施工期间
、步骤和拟采用的施工方案。
，并编写施工安全方案，根据三周滚动计划提前在每周四会议上确认那些是高风险的工作。
，监理公司、管理公司和卡博特安全和施工经理负责审核。
，施工经理负责布置实施，项目经理和安全经理监督实施。
&高危险的工作许可证由卡博特安全经理批准，中风险&危险的由卡博特安全工程师或管理公司安全经理批准工作许可证，低风险&危险的工作由卡博特安全工程师或管理公司安全经理或管理公司安全工程师批准。
职责（工厂运营期间）
维修或生产或WPS部门负责确定施工内容，由施工单位或小组确定施工步骤和方法、施工工具；
维修工程师或维修经理负责对中风险的项目的施工方案组织讨论，项目主管负责实施和监督；
工厂安全经理负责对高风险的项目施工方案组织讨论，由维修经理负责实施；
JSA由工作小组做，主管审核，负责人负责批准。
5. 风险&危险级别判定方法
&危险度判定方法
在卡博特旭阳化工（邢台）有限公司实行SPR分析法，S：代表风险&危险的严重性，P：代表风险&危险的可能性，R：代表风险&危险的结果。承包商可以成立风险&危险度评价小组，小组成员必须具备丰富的工作经验和专业知识，并且熟悉该评价办法，而且成员必须责任心很强，全面分析工作过程中存在的风险&危险，采取有效的纠正预防措施达到可以接受的程度。我们的目标就是零事故，这就是我们可以接受的程度。
严重性判断
严重性分级
损失情况描述
灾难
事故导致多人死亡或财产损失超过5百万美元
重大
或损失1百万美元
严重
事故大致严重伤害（大于5天损失工时）或财产损失50万美元
轻微
事故导致重伤（小于5天）或