2017年度电商项目经营预算分析表+天猫运营计划预算分析表.xlsx

2015年度电商项目经营预算分析表

科目 公式 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2013年12月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月
收入 含税销售额 A A 50, 100, 450, 800, 1,000, 2,400, 1,800, 1,500, 3,000, 3,500, 4,000,
未税销售额 A1 A/ 42, 85, 384, 683, 854, 2,051, 1,538, 1,282, 2,564, 2,991, 3,418,
含税成本 A2 A*(1-B) 37, 65, 270, 480, 550, 1,402, 900, 600, 900, 1,050, 2,000,
未税成本 A3 A2/ 32, 55, 230, 410, 470, 1,198, 769, 512, 769, 897, 1,709,
毛利率 B B % % % % % % % % % % % %
含税毛利额 B1 A*B 12, 35, 180, 320, 450, 997, 900, 900, 2,100, 2,450, 2,000,
未税毛利额 B2 B1/ 10, 29, 153, 273, 384, 852, 769, 769, 1,794, 2,094, 1,709,
费用 平台费用率 C D/A % % % % % % % % % % % %
保证金率(只支付第一年） C1 C1 % % % % % % % % % % % %
平台使用年费率 C2 C2 % % % % % % % % % % % %
平台佣金扣点率 C3 D3/A % % % % % % % % % 5