淮安经济技术开发区枚乘路社区卫生服务中心部门预算.doc

2017年淮安经济技术开发区枚乘路社区卫生服务中心部门预算
部门概况
主要职责
开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。
2017年主要工作任务及目标
医疗方面：全年门诊病人45790人，住院人数为1337人。基本公共卫生服务方面：建立居民健康档案21730份，预防接种17699人次，老年人管理1725人，高血压病人管理2905人，糖尿病病人管理1002人，重性精神病管理28人。
（三）部门机构设置和所属单位情况
设置科室有：内科、外科、儿科、妇产科、疼痛科、慢病科、防保所等。编制情况：医院在职人员有94人。其中在编人员有52人，合同制人员有42人。
二、2017年部门预算表（见附件）
三、2017年部门预算情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致
枚乘路社区卫生服务中心2017年度收入、 万元、 万元，与上年相比收、、 ，减少10%、10%。主要原因是主要原因是医院硬件条件太差留不住病人再加之清浦区内医疗资源的扩充导致原有病源流失。其中：
（一） 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 万元。
（1）一般公共预算收入预算 万元，与上年相比减少255 万元，减少 27 %。主要原因是流动服务人口减少基本公共卫生服务补助经费减少。
（2）政府性基金收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 1150万元。与上年相比增加65 万元，增长5%。主要原因是增加设置特色科室，拓展中医服务项目，提高医疗收入。
万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
（二）支出预算总计 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
，主要用于基本支出和项目支出、与上年相比减少 ，减少10 %。主要原因是减少药品和公用经费的支出。
……（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
此外，基本支出预算数为 1288 万元。与上年相比增加（减少） 154万元，减少10 %。主要原因是药品支出减少。
项目支出预算数为 。与上年相比增加（减少） 万元，减少10%。主要原因是公用经费减少。
其他支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减