天使轮融资商业计划书某文化咨询有限企业首次私募融资商业计划书.docx

天使轮融资商业计划书某文化咨询有限企业首次私募融资商业计划书

　　某文化咨询有限企业首次私募融资商业计划书
　　目 录
　　第一节 释 义 6
　　第二节 概 览 7
　　一、企业介绍 7
　　二、企业控股股东介绍 7
　　三、企业关键财务数据及关键财务指标 8
　　四、此次融资情况 8
　　五、募集资金用途 10
　　第三节 企业基础情况 11
　　一、企业基础资料 11
　　二、企业经营范围 11
　　三、股东结构 11
　　四、本企业的组织结构 12
　　五、持有5%以上股份的关键股东及实际控制人的基础情况
　　六、职员及社会保障、住房制度、医疗制度等情况 16
　　第六节 业务和技术 18
　　一、企业的主营业务、关键服务情况 18
　　二、企业所处行业基础情况 19
　　三、企业在行业内的竞争地位 27
　　四、本企业的关键业务情况 30
　　五、和企业业务相关的无形资产 36
　　六、企业关键服务技术所处发展阶段 38
　　七、技术创新 38
　　八、产品和服务的质量控制情况 38
　　第五节 高级管理人员 40
　　一、企业高级管理人员 40
　　二、企业高级管理人员持股情况 40
　　第六节 战略计划及业务发展目标 42
　　一、企业发展总体目标 42
　　二、企业当年及未来两年的发展计划 42
　　三、详细业务计划 43
　　四、上述业务发展计划和现有业务的关系 44
　　五、企业未来五年业务发展目标 44
　　15
　　六、确定上述计划所依据的假设条件 44
　　七、实施上述计划所面临的关键困难 45
　　第七节 募集资金利用 46
　　一、募集资金使用计划 46
　　二、此次募集资金投资项目和现有业务的关系 46
　　三、募集资金项目投资前景及可行性分析 46
　　第八节 投资者退出方法和上市计划 51
　　一、企业2021年、2021年利润分配标准 51
　　二、投资者退出方法 51
　　二、上市计划 51
　　第一节 释 义
　　本融资计划书中，除非文意另有所指，不然下列简称含有以下特定意义：
　　本企业、企业、某文化 指某文化咨询有限企业
　　此次发行 指本企业此次向特定投资人定向融资人民币5000万元的行为
　　实际控制人、控股股东 指A 先生
　　元 指人民币元
　　电子商务 指利用互联网络进行多种商贸活动
　　中国消费指南 指中国消费指南网汉字版XX
　　访问者 指访问网站的人数，通常以从不一样的计算机IP 浏览本网站的个数来计算访问网站的人数
　　商情 指买卖及合作的信息
　　注册会员 指经过若干审查程序，在中国消费指南注册的会员，包含注册收费会员和注册无偿会员两类
　　用户 指全部访问、使用中国消费指南的个人或组织，包含注册会员和非注册会员
　　互联网络 经过路由器等网络设备连接的全球性网络，连接在网络中的计算机之间可进行无障碍通信
　　防火墙 指设置于计算机和它所连接网络之间的软件或硬件，能对流经它的网络通信进行扫描，过滤部分恶意攻击
　　域名 是互联网络上对应于计算机IP 地址的文当地址，也是连接在互联网络上计算机的正式名字
　　纳斯达克 指National Association of Securities Dealers Automated Quotations
　　ICANN 指The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ，成立于1998年10月，负责全球互联网协议地址空间分配、协议标识符指派、国际顶级域名管理、根服务器系统管理等。
　　第二节 概 览
　　一、企业介绍
　　本企业成立于1999年3月。企业业务范围为大型文化娱乐活动的策划和组织、会展策划和服务、礼仪庆典策划和服务、出版策划和服务、大型自助式网络建设等。2021年以来，企业的关键业务转为自主开发投资的“中国消费指南”网站。该网站现在已成为全国领先的第三方B2C 电子商务平台。
　　某文化是本土领先的第三方实物店铺B2C 电子商务平台运行商，依靠强大的商品信息数据库，专注于消费品数据立体搜索引擎服务及其相关的综合信息服务。现在，某文化业已成为利用国际互联网软件技术，将“信息查询、广告公布、电子商务、数据营销”业务四位一体结合的复合型运行企业。
　　三年来，企业经过不停的技术创新和市场计划，确定了基于消费品数据库的第三方电子商务平台“中国消费指南”网站、“中国消费指南城市公共查询系统”、“消费场所桌面查询系统”和“小区服务数据营销系统”四大主体业务。其中，前两项主体业务现已付诸实施、