财务整改情况报告.doc

财务整改情况报告.doc财务整改情况报告
篇一:财务检查整改报告
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。 我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、 及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我 们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证 进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭 证的真实合理有效。
二、 建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已 经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制 制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人 员学****会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批 人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纸漏。
三、 今后财务工作
通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正 了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求, 不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后 单位财务工作的顺利进行。
篇二：关于财务工作整改情况报告2011
关于财务工作整改情况报告
青羊区交通局内审领导小组：
根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》，通过局 财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：
一、 往来款长期挂帐，未及时清理的问题
整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障 了资产的安全和完整。
二、 会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的 问题整改措施：交管所2010年7-12月，银行存款公积金 账户000001127804电脑账余额为540,615. 55元，而银行存 款日记账余额为667,804. 55元，两者不一致；经查询，出 纳帐中漏计一笔2010年参公人员住房公积金转出帐务，现 已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与 原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要 求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。
三、 加强财务管理，完善内控制度
整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题， 制订了新的财务内控制度。
四、加强财经法规、业务知识的学****不断提高业务能 力
整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会 计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的 学****在专业老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的 帐务处理进行了调整。
青羊区交通运输管理所
2011年11月16日
篇三：财务整改报告
财务部整改报告
集团公司领导：
2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作 人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及 我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大批 漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部 门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、整改内容
1、
2、收购期间票据审核不严，发
生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动, 对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地 磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、
4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实 不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702机