危险源识别及风险管控清单.xls

危险源识别、风险管控清单
SD/C-P-01-091-3
P D C A
序号 场所类型 危险因素分类 活动 危险源 事故类别 状态 时态 危害影响 风险评价打分 风险等级划分 原因分析 危险源控制措施 检查形式 检查周期（完成日期） 实施人 检查人 残余风险值
正常 异常 紧急 直接 间接 人员伤害 职业病 D=L*E*C 班组 车间 公司 D=L*E*C
1 液体车间 物理性危险 过程中 防护罩（门）缺损设备部件飞出伤人 物体打击 √ √ √ 3*1*7=21 三级 员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认 每天交接班进行点检，及时修复 √ 每天 操作者 班长 1*1*7=7
2
3 行为性 过程中 生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿原料。 机械伤害 √ √ √ 3*3*7=63 二级 员工违章操作 对员工进行操作规程培训、检查 √ √ 每月 班长 班长 1*2*7=14
4
5 行为性 过程中 成品、工具掉落砸脚 物体打击 √ √ √ 3*3*3=27 三级 员工操作技能不熟练，粗心大意 对员工进行操作规程培训、检查 √ √ 每月 班长 班长 1*3*3=9
6
7 物理性危险 过程中 设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾 触电、火灾 √ √ √ 3*2*7=42 二级 员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认 员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修 √ √ 每天 操作者/维修电工 班长、维修主管 1*1*7=7
8 物理性危险 过程中 设备接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。 触电 √ √ √ 3*2*7=42 二级 未对电气进行点检 维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。 √ √ 每月 维修电工 维修主管 1*1*7=7
9 物理性危险 过程中 灌装机压力低或液压油不足造成，成品倒地砸伤。 物体打击 √ √ √ 3*2*7=42 二级 员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认 每天交接班进行点检，及时修复 √ 每天 操作者 班长 1*1*7=7
10 物理性危险 过程中 电源线、脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。 物体打击 √ √ √ 3*2*7=42 二级 员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认 每天交接班进行点检，及时修复 √ 每天 操作者 班长 1*1*7=7
11
12 物理性危险 过程中 反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞 物体打击 √ √ √ 3*2*7=42 二级 员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认 每天交接班和换型时进行点检，及时修复 √ 每天 操作者 班长 1*1*7=7
13 物理性危险 过程中 喷码机