医药销售内勤工作内容.docx

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医药销售内勤工作内容
医药销售内勤工作内容
销售内勤工作职责
对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。
1与外勤的联系
每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司)
外勤费用的申请、借款、核销事宜
依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
外勤与公司的信息交流
公司对外勤指示的传达(要及时、到位)
接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导
月底负责各办事处费用销售明细表的核对
协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息
按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理
外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)
商业开户首营公司资料、首营品种资料
协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料
2对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
寄出材料的登记、查收、核实
样品领用、发放的登记
寄出方式的选择
商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)
对各商业公司，上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。
接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
发货(双人或多人复核)
发货申请后，填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)
发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额
发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)
确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪
领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收
根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目
开票(双人或多人复核)
开票申请后，填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)
开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等
发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人
双人复核发票后，将其寄出(发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行)
月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一
对所发货物、样品、资料等注意定时查件
内勤人员出差
内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
3销售部内部管理
对日常材料的复英盖章等的工作
及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。
掌握和使用印章并审核，记