商场新鲜营采合一操作流程.doc

商场新鲜营采合一操作流程
新鲜营采合一操作流程
第一部分 生鲜营采管理规定
目的：为了实现生鲜经营的规范化、制度化、标准化，切实推进生鲜整改计划，提高生鲜营采的效益，特制定本规定。
范围：生鲜商品的营采操作流程、自购流程及验收标准。
内容：
营采流程业务操作规定：
建立供应商档案
根据公司整体经营思想和经营方针，商品政策选择供应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品。
根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用、年返佣金）等。
谈判条款确认后，填写供应商签约申请表，同时附上有关厂家资信材料，报生鲜采购经理初审。
供应商签约申请表批准后，与供应商签订一式三联的合同及供应商基本信息表交供应商填写盖章后，把合同和相关资料交生鲜采购经理、报采购总监审批，财务审批盖章。
审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回生鲜部。
取出合同由信息部录入供应商资料，并通知供应商取回合同。
信息部录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。
建立商品档案
供应商如有新品进店，必须向生鲜部采购业务提供商品报价单，报价单需详细注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报价周期等商品信息。
生鲜部采购组填写《新商品录入表》要依次填写供应商代码、供应商全称、商品品名、包装规格、销售单位、含税进价等。
商品售价由生鲜部采购组依据毛利指标和市场价格来确定，且必须经采购经理审核签字后方可生效。
填写新商品资料后，附供应商报价单及新商品入场费用的《协议书》报业务经理审批。
生鲜采购经理在《新商品录入表》单上签字同意，报生鲜部经理、财务审批后信息部方可进行新商品的录入，录入员录入工作完成后签名确认并存档。
订货工作
各店生鲜部各组主管或员工指导按当天所需购货量填写订货资料，交店面系统办给予《订货单》。
打印出的订单经门店生鲜部值班经理签名确定后，方可生效。
系统办对确定生相应有误的商品进行重新制订，并传真或电话通知供应商按订单送货。若无法联系相应供应商的及时通知店面相关负责人。
因某种原因，可以取消订单，在订单未审批之前，门店订货人员有权限取消订单，并及时通知供应商，如供应商未能在订货的期限内送货，该订单自动失效。
供应商凭有效订单传真件送货到门店收货部，门店收货部按生鲜商品的收货标准进行收货。
自购商品流程（另附）
收货标准规定（另附）
签单流程
①、合同书：采购组 生鲜采购经理 采购总监
合同用章：采购组 生鲜采购经理 采购总监 财务部
②、新品单：采购组 生鲜采购经理 采购总监 财务部
③、促销协议：采购组 生鲜采购经理 采购总监
财务部
④、变价：采购组 生鲜采购经理
⑤、商品订货：门店生鲜部主管 门店生鲜经理
2、生鲜部的职能、组织架构及岗位职责。
（1）生鲜部的职能
生鲜部是由公司总经理直接管辖的营采部门，在公司统一的经营方针、采购政策的指导下，全面负责各分店生鲜商品的采购和店面日常营运，保持生鲜部门平稳的盈利能力；共享规划各种采购、厂家管理动态及供应商资源，并对生鲜商品的各项销售及营业指标负责；制订规划合理的商品政策及整体
（3）生鲜营采岗位职责
①、生鲜部经理
负责制定公司生鲜经营政策、年度工作计划、各项经营指标并组织实施
负责生鲜部门日常的工作的全面管理及监督，直接对总经理负责；
负责生鲜商品的采购规划，制定合理的商品政策、供应商政策、及供应商资源的拓展整合；
负责店面生鲜营运的总体规划和全面监督，制订生鲜盘点的政策，实行成本及损耗的有效控制，全面提升生鲜部门的赢利能力；
负责制定有效的促销策略及价格政策、毛利政策；
负责店面生鲜人力资源的统筹安排，制定分店生鲜人员商品专业知识及技能培训规划；
负责店面生鲜的卖场规划及经营品类的选择和调整；
负责分店生鲜经营指标落实情况的监督监控；
负责对下属部门工作绩效的考核和监督，完成公司新开卖场的生鲜规划及统筹；
②、生鲜采购经理
a﹑负责生鲜经营政策的执行实施，生鲜业务工作的拓展，并直接对生鲜部经理负责；
b、协助部门经理对各生鲜采购业务的工作进行协调和统筹安排；
c、协助部门经理完成生鲜经营各项政策的制订并提出合理的建议；
d、协助部门经理完成生鲜商品结构和品种的选择及调整；