绩效监控分析方法v2.pptx

上海市区供电公司
2004年2月
绩效分析思路
绩效监控的目的：通过对公司上一月(季)度的技术经济指标和月度工作重点的深入细致的分析，对前期工作进行有效的回顾，及时发现存在的问题和相对于绩效目标所存在的差距,并找到合理的解决方案，及时调整运营策略,从而最终保证公司绩效目标的顺利达成。
公司/基层月(季)度财务分析报告
公司/基层月(季)度生产运行分析报告
公司/基层月(季)度售电量分析报告
公司/基层月(季)度工作重点
绩效监控的内容和目的
技术经济指标分析
月(季)度工作重点分析
…………………
绩效监控的内容:
1
绩效监控分析报告的基本逻辑框架
总体业绩回顾评估和工作重点分析
哪些指标？
超越预期目标
达到预期目标
未完成预期目标
出现哪些意外情况？
第二步
根据业绩总体结果提出关键性问题
主观因素
企业战略/业务战略的合理定位
公司计划制定的科学性与前瞻性
基层计划执行的效率与效果
总部部门与基层间的协调配合
…………
客观因素
国家产业政策
自然因素或条件变化
意外事件
………...
业绩信息的汇总和评估
提出关键性问题
具体原因分析
针对具体原因,寻找可行性的解决方案
或对无法有效解决的问题提交会议讨论
寻求解决方案
2
问题的分解和深入分析
使用逻辑树的方法把问题进行层层分解,找出最终的具体原因和解决方案
为何使用逻辑树
1. 将问题分成几个部分使 ：
问题可被细分为可被解决的小问题
不同部分可有轻重缓急之分
将解决问题的责任分配到每个人
2. 保证解决问题的完整性
解 决 小 问 题 即 可 解 决 整 个 大 问 题
所有小问题相互不重复并又包括解决大问题的方方面面（没有重复，没有遗漏）
3. 使公司各层共同了解解决问题的框架
小 议 题 1
小 议 题2
议题/假设1
议题/假设2
议题/假设3
陈述问题
小 议 题3
小 议 题4
小 议 题5
小 议 题6
逻辑树
3
常用的两种问题分解方法-议题树和假设树
将一项事物细分为有内在逻辑联系的副议题
假设一种解决方案，并确认足够必须的及足够的论据来证明或否认这种假设
类型
描述
为什么使用
什么时候使用
将问题分解为可以分别处理的利于操作的小块
较早集中于潜在的解决方案，加快解决问题的进程
在解决问题过程的早期，这时还没有足够的可以形成假设的基础
当对情况有足够多的了解，能提出合理的假设
议题树
假设树
论据一
论据二
论据三
4
举例说明-议题树和假设树
怎样才能有效提高售电量？
如何降低安全事故率？
5
议题树
议题树的精髓-按照问题的内在逻辑关系严密地进行分解
怎么样才能有效提高每月的售电量？
加大用电消耗量
降低线损
加大营销力度
快速反应客户需求
关注大客户
增强社会用电偏好
建立大客户服务中心
。。。。。。
提高接电速度
提高抢修速度
加强技术培训
优化业务流程
降低管理线损
降低技术线损
加大先进技术引入力度
加强技术培训
加强抄表管理
提高关口计量设备的准确性
6
假设树
假设树的精髓-以假设出发，各个假设互相独立而严密，要么证明，要么证伪
降低平安事故率的方法之一是加强能力和技术培训
培训是可以提高操作技能
培训能够养成良好的操作****惯
培训提供知识的积累
培训提供经验分享
培训提供了充分练****的机会，强化行为模式
提供正确、充分、及时的反馈和指导
7
在绩效分析工作中，应该考虑综合运用两种问题分解方式
早期用议题树
对问题了解得越深入，越可以用假设树
对某项控制指标进行偏差分析时，企业应该从逻辑上理清各种内部经营因素和外部环境因素对之的影响
在对各种影响因素作进一步的调查与分析，并且剔除了外部不可控因素的影响之后，企业可以找出某项控制指标偏差背后真正的企业运作上的问题
8
一个有用的工具：矩阵分析
工作量和难易程度
效益和重要性
大，高
小，低
小，低
大，高
优先做
重点关注，注意控制资源投入
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