CNAS质量管理体系核查表.docx

质量管理体系核查表
本核查表依据CNAS-CL01准则 要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。
4管理 要求
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注


实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:
如果实验中心是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?
N/A
非独立法人
如果实验中心隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验中心负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验中心独立进行明确范围的检测和/或校准工作?
《质量管理手册》KG/QM003-2014授权令
本检测中心隶属于XXXX科技股份有限公司，注册号：430000000060702，组织机构代码：76325050-X，公司法人作出《委托代理授权书》，检测中心主任张昭强得到公司法人张国华的书面任命，授权检测中心独立开展明确范围内的检测工作。

实验中心是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的 要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的 要求？
《质量管理手册》KG/QM004-2014发布令；KG/QM005-2014公正声明；KG/QM006-2014质量方针、质量目标
《保证公正性和诚实性、反对商业***控制程序》KG/PD001-2014
检测中心主任对检测中心发出了《发布令》，根据CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2012以及CNAS-CL19：2010的 要求结合检测中心的具体情况制定了《质量方针、质量目标》，做出了《公正声明》，并制定了相应的《保证公正性和诚实性、反对商业***控制程序》。
填表说明：1. “自查结果说明”栏能逐个条款进行描述。
2. 本核查表只针对CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域能用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注

不论实验中心的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验中心的管理体系 要求进行？
《质量管理手册》KG/QM004-2014/.5；
《检测结果的质量与控制程序》 KG/PD030-2014
现在的检测活动是在固定的设施里进行的，没有移动的设施。组织运作按照实验中心管理体系要求进行。
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若实验中心的母体不是从事检测和/或校准活动的组织，是否明确了该组织中涉及或影响实验中心检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？
《质量管理手册》KG/QM011-2014组织 /；
检测中心外部组织机构图对外部的分工进行了明确，检测中心独立进行检测。明确了中心主任、技术负责人、质量负责人等主要负责人的职责和权限，不承担检测以外的工作。
注：参考CNAS-CL01:,注2。

实验中心是否：
有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，
有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、
保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？
《质量管理手册》KG/QM011-2014/
《检测结果的质量与控制程序》 KG/PD030-2014
检测中心通过对体系文件宣贯，各岗位的管理人员和技术人员明确了自己的职责和权利。各检测中心配备监督人员对检测活动进行实时监督，具体根据《检测结果的质量与控制程序》进行。
b) 有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他
们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？
《质量管理手册》KG/QM011-2014/；
《保证公正性和诚实性、反对商业***控制程序》 KG/PD001-2014
检测中心员工按照《公正性声明》进行检测活动，具体按照《公正性保证程序》执行。
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号
自查结果说明
备注
c) 有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储
存、传输结果和所有权得到保护？