矿山标准化自评报告.doc

矿山标准化自评报告.doc罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿
小型露采石场安全标准化自评报告
自评企业：罗源县白塔旺岩觉下王长发饰面用花岗岩矿
负责人： 郑 孝 健
申请级别： 五 级
报告日期： 2011年3月3日
罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿
安全标准化工作自评报告
一、自评报告
（一） 罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评小组组成及相关 情况
根据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指 南》［AQ 2007. 5-2006］之绩效测量与评价，公司在导入、运行的基础 上，组成了自评小组。
自评小组名称：罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评小 组
组长：王长发
组员：郑孝光、郑孝健、邹祖林、黄建斌
（二） 罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评的目的
通过对罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿现行内业资料及 现场的全面评价，对照规范要求，验证矿山标准化体系的运行情况及 存在着的不足，以便进一步提升企业安全管理的绩效。
（三） 罗源县白塔旺岩篦下王长发饰面花岗岩矿自评的范围
涵盖范围：罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿的管理体系 及现场管理的各方面、矿山开采系统、辅助生产系统及文件管理。《金 属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》［AQ 2007. 5-2006］中的12个要素条款内容以及适用的矿山安全相关的法律 法规及其它要求。考评期：2010年5月-2011年2月。
（四） 罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评的采用的方法
本次自评过程采用：问（提问）、查（检查）、看（看资料及现场） 等方法。根据《小型露天采石场安全标准化评分办法》标准各元素及 其分值分配明细表内容进行了逐项逐条的对照。在自评过程中，我司 遵循客观性原则，根据公司实际情况，对安全标准化中各要素进行了 客观评分。
（五）罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评的评分表
序号
元素名称
标准分
缺项分
自评得分
备注
1
目标与承诺
80
0
58
2
安全生产法律法规与其
他要求
90
0
47
3
安全生产组织保障
330
8
195. 5
4
风险管理
270
6
100
5
安全教育与培训
160
0
87
6
生产工艺安全生产管理
180
0
115
7
设备设施安全管理
180
6
75. 5
8
作业现场安全管理
300
0
184. 5
9
安全投入与工伤保险
60
0
53
10
检查、处理与应急
300
4
156
11
事故、事件报告、调查
与分析
250
216
27
12
绩效测量与评价
100
0
72. 5
合计
2300
234
1171
百分制自评得分
56. 7 分
（六）罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿自评的结论
罗源县白塔旺岩菟下王长发饰面花岗岩矿员工由矿山办公室管理 人员和作业人员组成。2011年2月，该矿在册人数共26人，其中管理 人员5人、作业人员21人。
公司于2010年5月份导入矿山安全标准化系统以来，依据有关法 律、法规、规章、规程及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天 采石场实施指南》［AQ 2007. 5-2006］等有关规范要求，实施运行了标 准化系统6个月以上。目前矿山已逐步建立了以风险控制为核心，全 员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系；在运行过程中对 矿山各个环节的风险进行辨识、控制，有效地消除了在作业过程中可 能产生的事故隐患，杜绝了重伤及以上事故的发生，保持了矿山安全 生产形势的稳定好转。
依据《小型露天采石场安全标准化评分办法》，12个元素的标准化 总分为2300分。经过检查、评分，缺项234分，扣除缺项后标准化总 分为2066分，考评总得分共1171分， （具体 得分见：安全标准化考评得分汇总表），达到安全标准化四级标准（标 准化得分45W百分制考评总得分＜55）。各元素基本符合有关法规和安 全标准化的要求。
2010年5月至2011年2月28日，本矿山总工时54080；全矿伤 亡事故、百万工时伤害率为0。（本项目达到安全标准化一级标准）
依据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指 南》［AQ 2007. 5-2006］以及《小型露天石场安全标准化评分办法》“评 级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率 的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级”规定，公司安全 标准化自评等级为四级，申请等级为五级。
二、企业安全标准化建设工