发货作业流程.doc

发货作业流程.doc发货流程
1、工作流程
2、任务内容
2、1业务员/销售内勤根据《订货通知单》、《销售合同》确认客户需求产品交期与数量；沟通车间 主任确认货物实际已生产完毕/沟通库管确实有设备或部件，开立《出货通知单》，注明订 单号、产品名称、规格、发货时间及数量和（客户名称、收货地址、联系人、联系人电话 这几个要素单独成单交发货人员）等，报财务部确认。
2、2财务部会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的 信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签 字转销售内勤，如不符合规定要求，则签注意见退回销售内勤。
2、3内贸/外贸业务员/销售内勤将经会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回 内贸/外贸业务员/销售内勤重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员/销售内勤进行表 单分发。
2、4内贸/外贸业务员/销售内勤将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交发货人员， 一份交成品仓主管，原始单自存。
2、5发货人员接到《出货通知单》后即时安排联系车辆准备发货，成品仓主管接到《出货通知单》 后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。
2、6仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产 品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员/销售内勤，如无异常仓管即时进行装货，完毕交运 输司机放行。
2、7成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在成品库账做记录，制定好 后知悉财务部计价。
2、 8发货人员对《发货清单》计价后交财务部会计确认，财务部把每单发货费用计入成本，存底
3、 相关表单
《出货通知单》，
《发货清单》
《成品库存日报表》
附件：
一、出货通知单
出货通知单（订单号:
产品名称:
规格型号:
数量（几件货）:
发货时间:
制单人（签字）:
收货单位:
收货地址:
收货联系人:
财务（签字）:
收货人联系电话:
经理（签字）: