公司年度经营管理目标.xlsx

公司年度经营管理目标（根据20XX年度经营计划）
年度目标 部门职能分担
销售部 外贸部 生产部 供应部 技术部
销售目标 33,500万元 出口销售 9,500万元 O Y X X X
国内销售24,000万元 Y O X X X
成本目标 财务成本管理 O O O O O
采购原价低减100（万元）
库存周转率
呆滞品比率小于13%
%
销售费用率
管理费用率
利润目标 净利率 %
质量目标 不良率 按本数120%00
按件数6%
返工率（废品率） 按本数80%00
按件数6%
服务目标 交期达成率80%
顾客满意率80%
顾客抱怨率20%00
经营效率目标 %
回款率
退货率
客诉率
全员劳动生产率 19万元/人·年
劳务费效率 ·年
管理改善需求
1，经营管理委员会（每月定期开会），责成行政部督导，落实
，基层组织优化
，组织监督职能

2，人力资源体系的建设
，人力资源规划（特别是关键岗位的人员替补计划）
，绩效管理（每月定期开会督导绩效管理的执行）

3，信息化管理系统开发

4，项目管理体系建设



备注
财务部 行政部 品质部 计划部
X X X X
X X X X
Y O O O