物料管理三要素控制卡.xls

物料管理流程三要素控制卡01 (现行版/A0版)
流程名称 失效模式及危害 标准 制约 责任
操作规范 责任人
1）物料入库管理 材料入库单据流失或不及时入帐或不经检验就入库,造成电脑数据不准确,严重影响生产计划和出货交期,或盲目积压存货,造成浪费。 1）仓管员接到入库信息后，在4个工作小时内核对好“入库单”或入库凭证。如单据或凭证与实物相符，则准备办理入库手续。如不符合，则要求入库或送货人员补齐入库单或入库凭证，并通知仓库负责人处理单据异常情况，严重问题需请示林副总（物品可以暂存在待检区，但不能办理入库手续）。 仓管员 1）、稽核部每周至少2次稽核以上1-4项内容是否符合要求；2）、林副总不定期检查以上1-4项是否符合要求；3）、质检员稽核以上1-2项是否符合要求；4）、电脑数据输入人员稽核第4项是否符合要求； 稽核时发现一项不符合者，责任人员乐捐3元/项次；
2）仓管员核对单据或凭证无误后，在4个工作小时内，通知质检部来料检验员对入库材料进行来料检验或试用。检验合格后，由质检员在4个工作小时内通知仓管员办理入库手续。如检验不合格，则在4个工作小时内通知仓库隔离，并通知送货单位协商处理。（不合格则按照《不合格品控制程序》执行） 来料质检员
3）入库物料检验合格后，由仓管员在30分钟内在入库单或凭证上签名签收，并注明具体时间。同时仓管员应在4个工作小时内，把物品按区位摆放好，附上图纸，并在物料卡上入数。图纸与物料卡整齐挂在货物架的制定位置上。 仓管员
4）仓管员办理完入库手续后，必须把所有的入库单或物料凭证，分类夹好，分每日上午11:30前和下午16:30前，分两次送交电脑数据输入人员，保证管家婆系统数据的及时性和准确性。 仓管员
2）物料出库管理 1）仓管员接到领料信息后，在4个工作小时内核对好“领料单”后，办理出库备货手续。如领料单或仓库存货有问题，则在接到领料单后的4个工作小时内通知计划部和领料部门，要求复核或调整。备好的物料简单分包装后放置在“备料区”，等待领料人领料。 仓管员
物料管理流程三要素控制卡02 (现行版/A0版)
流程名称 失效模式及危害 标准 制约 责任
操作规范 责任人
2）物料出库管理 材料出库单据流失，或不开领料单，或不及时销帐,造成电脑数据不准确,严重影响生产计划和出货交期。 2）仓管员备完料后，必须在4个工作小时内在“物料卡”上销帐，注明领料单号和发料时间，同时在领料单上签名和注明具体的时间。 仓管员 1）、稽核部每周至少2次稽核以上1-4项内容是否符合要求；2）、林副总不定期检查以上1-4项是否符合要求；3）、电脑数据输入人员稽核第3项是否符合要求； 稽核时发现一项不符合者，责任人员乐捐3元/项次；
3）仓管员办理完出库手续后，必须把所有的出库单或领料单，分类夹好，分每日上午11:30前和下午16:30前，分两次送交电脑数据输入人员，保证管家婆系统数据的及时性和准确性。 仓管员
4）如未接到领料单或书面的发货通知信息，仓管员不能发料。如发现有人未开单或未经仓管员同意，自行在仓库拿料，仓管员有权制止。 仓管员
3）物料库存管理 仓库物料存放不当，造成损坏或丢失，或盘点不及时，数