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设备管理流程
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目录
流程文档说明 3
2 目的 3
3 适用范围 3
4 职责分工 3
5 设备流程管理 4
新购资产采购 4
5 流程图 4
5 流程说明 6
设备上架使用 8
5 流程图 8
5 流程说明 8
设备变更 10
5 流程图 10
5 流程说明 10
设备报废流程 12
流程图 12
流程说明 13
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1 流程文档说明
本文档编制于2021年5月,由资产管理部负责完善与解释。内部使用,请勿外传!
2 目的
明确公司设备管理工作流程,明确职责分工,保障设备满足公司业务需求。
3 适用范围
快网生产所用资产,主要指设备、配件。不包括员工配备PC等,办公用PC依照?世纪互联资产管理规定?进展管理。
4 职责分工
资产管理:负责CloudCDN平台〔简称Boss平台〕资产信息的及时性和准确性。负责库房的管理,及库房资产的验收入库、发货转移、处置等工作。负责设备盘点工作。资产管理流程检查与监视。
北京IDC运维:负责机房技术沟通,设备上下架,及架上设备位置的准确
性。
武汉IDC运维:负责设备验收,包含网络与硬件。
资源规划:主要需求部门,负责设备使用规划,设备转移规划。
采购部:负责上架资源确认,机房机柜,带宽,ip等。
客户效劳部:负责各类授权发送。
应用运维部:设备使用部门,负责设备CDN配置。
运维监控部:负责日常监控报警的分类和跟进。
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5 设备流程管理
包含新采购设备及承受赠与设备。
5流程图
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5流程说明
环节名称
责任人
控制要求
时间要求
发起资产采购申请
需求部门申请人
,结合Boss平台库存设备信息,发起采购申请邮件〔邮件需包括设备型号、数量、用途〕,部门领导审批;
,需由部门经理发起,经总经理审批。
无
判定有无可用闲置资产
资产管理员
,并找到实物资产确认是否可用;
,依照闲置资产使用流程处理;
,资产管理员发起MIS采购签报。
2个工作日
采购执行
集团资产管理部采购责任人
资产采购部门在合同确定时,将采购合同以E-mail形式发给快网资产管理员。
无
资产Boss平台录入
北京idc
、设备和配置,设备进入已采购,未发货状态;
,关注需求变化,关注设备合同发货时间,必要时催发货,或发违约通知。
2个工作日
发货信息表
资产管理员
,与需求部门确认发货方案;
?发货信息表?〔附件1〕,并对信息准确性负责;
?发货信息表?发供给商,并取得?到货通知表?〔附件2〕。此过程目前需要通过集团采购负责人完成。
2个工作日
物流跟踪及到货通知
资产管理员
?到货通知表?跟踪物流;
;
?到货通知表?将到货时间通知给对应IDC运维工程师;
2个工作日
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到货通知
IDC运维工程师
通知机房收货
提前1天或当天〔根据机房要求〕
到货确认/验收
IDC运维工程师/资产管理员
,IDC与机房确认设备到货,资产管理员在Boss平台更改设备状态:从“在途〞改为机房未上架设备;北京快网库房,IDC运维工程师协助资产管理员验收设备,资产管理员在Boss平台更改设备状态:从“在途〞改为在库房设备;
1个工作日
资产建卡
集团资产管理员
建立资产卡片
2个工作日
创立订单
资产管理员
完成MIS付款流程
2个工作日
付款
财务部
确认付款
无
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包含厂家直发、库房领用和租用设备。
5流程图
5流程说明
环节名称
责任
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