XX集团公司采购管理流程.docx

集团公司采购管理流
第一节采购计划制定流程图
4
5
签发人
签发日
期
节点A1、F1
集团高层制定年度的经营目标，财务部根据高层的年度经营计划目标制 定集团的年度财务预算。集团高层会根据年度预算细化制定出集团年度的经 营计划。然后下发各个部门。
节点C2
采购中心品类副总根据集团高层拟定集团年度经营计划和财务部的年度 预算，参考各分公司去年的经营情况拟定采购工作计划，并将任务分解为 各谈判主管的采购目标。
节点D3、E3
品类副总将采购计划与商品处经理和谈判主管征求意见。根据反馈的意 见，制定采购计划，并上报采购中心经理。
节点C4采购中心经理审核通过则转到上交集团主管采购的副总和集团 高层审定；如果没有通过，则返回品类副总进行修改。
主管集团运营工作的副总审定采购中心拟定的年度采购计划以及目标分 解。如果审核通过则在高层在班子会上进行审定；如果没有通过，则返回 采购中心进行修改。
节点C5、D5、E5采购中心品类副总根据领导批示将任务分解下发给品
类经理，品类经理下发
给谈判主管
第二节 大宗折扣制定流程
部门名称
层次
集团高
层
A
采购中心
采购中 心
通过市场调查 和供应商谈判 进行大宗品种 筛选
流程名称
概要
运营管理 部
大宗折扣制定流
分公司
门店
领导审核
并备案
按照不同的课,
制定出折扣折
让的销售范围
执行销售范围和 对应的折扣额 度，制定相关的 管理规定
和对应的折扣 额度
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5
4
5
给予新折扣
遵照规定
4
5
门店
名称
密级
共页第页
签发人
签发
日期
4
5
第三节 价格变动流程
部门名称
采购中心
流程名称
价格变动流程
层次
概要
供应商
新品委员会
品类副总
商品
谈判主管
门店
A
B
C
D
E
F
4
5
节点 A1v B1x Ch D1、E1、F1
采购中心新品委员会集体决策认为需要根据某种市场变化、竞争需要、季节
变动等因素调价需要通知谈判主管进入调价程序。
品类副总、商品、谈判主管、门店无论谁发现了发现市场上出现比促销低价商 品价格具有冲击力的信息，或者供应商本身根据市场需要申请调价。都要反映到 采购中心。
节点E2
采购中心谈判主管根据情况调整价格，在调价时充分考虑并争取供应商的支 持。
节点A3
供应商根据谈判主管的意向进行考虑。
节点E4
谈判主管根据与供应商谈判的结果进行价格调整。如果供应商同意则可进行调 价。如果供应商不同意，则需要考虑是否需要改变价格。
节点 B5、C5、D5
谈判主管将调价报告上报给商品，商品权限内的则可由商品决定是否用此调价 报告。商品权限外的则上报品类副总。
品类副总权限内的则可由品类副总决定是否用此调价报告。品类副总权限外的 则由新品委员会紧急开会讨论。
新品委员会的决定为最终决定。
节点E6、F6
谈判主管根据领导决策在信息系统内进行调价，并通知门店。门店执行采购中 心调价通知，及时更换价签。