IT部工作流程.doc

IT部工作流程
五、基本运营管理流程 …………………………………………………………………11
六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13
七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17
八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19
九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21
十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25
十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27
十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31
十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35
十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38
五、基本运营管理流程
1、总、分公司重要职责
分公司重要职责
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案有关材料；负责机房寻常运营环境例检工作；负责机房故障排除、解决，保证IT基本环境稳定；
总公司IT部重要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；
基本运营管理流程图
流程阐明
流程
工作内容、
流程环节
部门
时效性
重要输入
工作阐明
重要输出
风险点
基
础
运
营
管
理
流
发现机房故障
分公司IT
--
对机房运营状况详细理解
查看机房有关
故障
迅速定位问题，与否可自行解决。
机房故障解决时间。
机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。
程
故障判断
分公司IT
--
判断与否设备故障
针对机房设备进行标示，对设备运营状态理解。
经总公司机房管理人员确认故障因素
总公司
--
对上报故障进行分析
故障查找、定位
会同分公司IT拟定故障因素
因素分析
分公司IT
--
故障因素基本定位
依照设备保修状况，联系本地供应商维修。
供应商维修故障设备
总公司
--
故障因素基本定位
跟踪故障解决
记录故障解决过程，并记录备案
故障恢复确认
分公司IT
--
确认设备与否正常运转
设备供应商提供设备故障检查和正常运营报告
故障恢复
总公司
--
确认设备与否正常运转
核算故障解决成果
故障恢复
流程信息清单
六、计算机桌面管理流程
总、分公司部门权限、职责状况
分公司IT岗
严格按照总公司IT部下发桌面管理制度实行寻常维护；在寻常维护中，发现解决不了问题，及时反馈到总公司IT部；在寻常维护中，对IT维护工作效率有明显提高实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司IT部
收集分公司在寻常工作中遇到桌面有关问题。整顿、分类分公司提交问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及有关制度。依照IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度贯彻状况，并恰本地予以相应奖励、惩罚。
公司其她部门员工
严格按照总公司IT部下发桌面管理制度实行寻常维护。不容许擅自重装操作系统及各种软件。在寻常工作中遇到计算机异常状况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待解决问题响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门普通员工。
流程图：
1）计算机硬件故障解决流程
2）：计算机软件故障解决流程
流程阐明
流程
工作内容、流程环节
部门
时效性
重要输入
工作阐明
重要输出
风险点
计算机桌面管理流程
顾客计算机故障浮现
非IT部门
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计算机浮现故障，影响工作
上报故障，规定排除
提交故障现象描述，祈求排除故障
1、依照轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。
2、收到故障上报，及时响应。
3、收到故障上报，及时解决。
4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让顾客恢复正常工作。
IT分析故障、解决故障
IT部（系统管理员）
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依照故障现象分析
分析故障现象，缩小故障源范畴
定位故障源为软件或者硬件
IT分析故障、解决故障（硬件故障）
计算机硬件厂家维修商
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依照IT商定期间上门维修
（在保修期内计算机）上门排除故障
维修或更换硬件，