质量体系外审检查表.docx

质量体系外审检查表.docxISO19001 审核检查表
标 准 检查内容 检查记录
条 款
1、了解组织是否建立 1、与领导层交流获悉， 该组织建立了文件化的 QMS管理体系
文件化的 QMS 包括质系所需的外来文件的识别和分发的控制
8、查作废文件的控制
1、了解是否制定程序
文件
2、了解对记录的控制
情况

检 查 记 录
7、提供有《外来文件受控清单》 ，其外来文件主要涉及有：
标准； ***** 规范； ****** 法律法规等。共有 **** 个。该部门介绍， 对涉及质量管理体系所需的外来文件， 采取
使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外来文件，组织学****培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。
目前，没有作废的外来文件。
8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。
1、提供有《记录控制程序》文件，编号： ********
2009 年*** 月 *** 日发布， ******/ 批准。
2、 该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各
部门按照《记录控制程序》的要求，自行进行收集、整理、
编号、标识，每半年缴到 ******* 部门，进行归档集中保管。
现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放
有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。
从《记录清单》 中抽查记录的标识情况和是否便于检索：
抽查 ****** 记录、 ***** 记录和 ******* 记录，在其封面上进
行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清
晰，便于检索。
《记录控制程序》中规定了，对记录的保留的要求。 在《记
录清单》中规定了记录的保存期限要求。
《记录控制程序》 中规定了对作废或超过保存期限的记录
的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期
限的记录情况。
从上述所抽查的记录表明，该组织的记录基本保持清
晰、易于识别和检索。
ISO19001 审核检查表
ISO19001 审核检查表


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标 准 检查内容
条 款
了解管理层开展的管理承诺的活动
了解如何开展以顾客为关注焦点的活动
查组织的质量方针的
制定和执行情况

检 查 记 录
管理层介绍：在管理承诺方面开展了以下活动
1、制定有组织的质量方针（见质量手册第 ** 章节）；
2、制定有组织的质量目标（见质量手册第 ** 章节）；
3、通过培训和宣传的方式对员工进行法律法规和满足顾客要
求重要性的传达。
4、2009 年*** 月*** 日有总经理组织开展了管理评审活动 （见
审核记录）
5、为确保 QMS管理体系的有效运行和产品实现活动的开展管
理层提供了必要的人力资源、基础设施等（详见、审核记录）
管理层介绍：平时在列会上和培训时进行以顾客为关注焦点
的意识教育。并按策划的时间开展顾客满意的测量（见的记
录），和对顾客的要求进行确定及合同的评审活动。 以此来确
保顾客的持续满意。
1、提供有组织的形成文件的质量方针（见质量手册第 ** 章
节）；
2、组织的质量方针与组织的宗旨相适宜； 基本体现了满足要
查质量目标的制定和
求和持续改进的承诺；是评审质量目标的框架。
测量
3、管理层介绍：通过员工的会议进行讲解，并在公共场所进
行宣传。基本达到在组织内部得到沟通和理解。
4、在管理评审活动中对组织的质量方针进行了适宜性的评审
（见审核记录）
1、提供已制定的文件化的质量目标。
2、质量目标的测量情况：
质量目标 测量结果