2022离任审计报告（全文） 单位离任审计报告.docx

作风，确保所选干部思想好、实力强、作风硬、业务精，经得起考验、经得起磨练、经得起检验。
二、严格执行机构编制制度，确保人员配置不越界 在市住建局工作期间，经验了2022年机构改革，新“三定”方案将原市数字化城管指挥中心并入市住建局，将原市数字化城管监督中心更名为市数字化城管监督办公室，在市住建局挂牌，实行市住建局一个党委领导的体制。无论在改革前后，我都始终严格执行有关机构编制制度和要求，从严、从紧、从简限制机构设置和人员编制，保持人员编制、机构设置、主要职能的科学性和合理性，没有违反机构编制纪律的行为。一是全面落实机构编制管理要求。坚决贯彻执行机构编制管理有关方针、政策和规定，不断增加机构编制管理意识，肃穆机构编制纪律，切实做好机构编制管理工作，促进各项工作的开展。二是着力把好人员编制关。依据新“三定”方案，市住建局内设10个处室，行政编制39名，市数字化城管监督办内设4个处（中心），行政编制24名，副处级以上行政领导职数9名，科级领导职数30名。市住建局直属分局定编35人，为事业编制，参照公务员管理，内设3个大队，科级领导职数9名。目前，市住建局实有内设机构10个处室，在职在编人员39人，副处级以上领导8人（含2022年以后3名军转干部），科级领导15名，工勤人员3名。市数字化城管监督办实有内设机构4个处（中心），在职在编人员24人，副处级以上领导2人，科级领导10人，工勤 2










人员2名。直属分局现有内设机构3个大队，在职在编人员30人，科级领导干部7人。全部人员均在“三定”方案规定内配置，全部人员变动的增减编手续，都严格根据审批程序，办理审批和备案手续，没有乱报批等现象。三是着力把好机构职责关。仔细履行“三定”方案规定的职责，没有超越“三定”方案规定的职责行使职权。同时，根据有关文件精神，加强对市环卫处等事业单位机构编制管理的指导和监督，确保城管系统机构编制管理工作上规范、上水平。
三、严格执行财务经济制度，确保廉洁从政不松懈 在市住建局任职期间，我严格遵守各项财经法规和纪律，加强财务管理，建立和完善财经管理运用制度，从严做起，从己做起，带头制止各种铺张奢侈行为，没有发生***、挪用、截留、私设小金库等违法违纪行为。一是建立完善财经管理运用制度。根据国家经济政策和财经法规要求，制定《加强机关内部后勤服务管理的看法》等一整套管理制度，加大固定资产、车辆、接待、财务报销管理的力度，明确固定资产的购置、登记、保管、运用、报废等程序和要求，对接待对象、标准、审核进行细化和限定，确保每花一分钱有章可循、有据可考、有责可查。在财务管理方面，制定和完善《扬州市住建局财务报销管理方法》，实行“一支笔”审批，对于办公用品选购










及车辆修理、保险等，凡单笔开支500元以上的，需监察室参加审核签字，方可报销，杜绝不合理支出。在本人任期内，各项固定资产购置均符合规定，部分费用指标有所结余，账面金额反映真实，无资产流失、截留 3
资金和私设小金库等现象。二是实行重大项目集体会审机制。对重大工程、重要事项、大笔开支实行集体会商制度，凡金额超过10万元以上的重大开支，一律经过局长办公会或党委会探讨探讨，集体确定。在我任住建局长、数字化监督办主任职务期间，涉及办公用品、基建、办公楼装潢改造等方面，凡可实行招标方式的，统一实行招标的方式，由市招投标中心统一招标。凡不须要经过招标程序的，统一实行议标、比标等措施，确保各项开支合理、合法、合规范。三是加强纪律监督。对全部重要事项、重大工程、大宗开支，均实行局纪委、监察室全程参加机制和公示制度，由局纪委监察部门进行把关，杜绝以权谋私、以权谋利、权钱交易等现象。同时，强化领导经济责任追究制度，实行经济责任、经济行为、财务审核、纪律监督“四