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控制计划CP
11、“控制计划”在APQP中的运用：
控制计划是APQP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统
的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：
① 样件 — 在样件制造过程中，对尺寸测量 MSA
DFMEA PFMEA SPC SPC
（Ppk≧) （Cpk≧）
样件CP 试生产CP 生产CP
14、“过程分析（乌龟图）”在控制计划（CP）中的运用：
过程分析（乌龟图）审核工作表
注：控制计划（CP）的“过程分析（乌龟图）”表中之具体和详细内容的填写请见附件二。
一、控制计划（CP）概要介绍（10/10）
过程 ①
填写COP或过程名称
控制计划（CP）
③ 输 出
（将要交付的是什么？）
填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系
② 输 入
（要求是什么？）
填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑦
填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标
如何做？ ④
（作业指导书/方法/
程序/技术）
填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
控制计划栏目说明
样件、试生产、生产表示适当的分类：
样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
控制计划编号
如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共 页）。
零件编号，最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号，如适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
零件名称/描述
填入被控制产品/过程的名称和描述。
组织/工厂
填入制定控制计划的公司和适当的
分公司/工厂/部门的名称。
组织代码
填入按采购机构要求的识别号
（-…)。
主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要
联系人姓名和电话号。
核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的
人员姓名和电话号，建议将所有小
组成员的姓名、电话号和地址都包
括进所附的分配表中。
组织/工厂批准/日期
如必要，获取负责的制造厂批准。
日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。
顾客工程批准/日期
如必要。获取负责的工程批准。
顾客质量批准/日期
如必要，获取负责的组织质量代表批准。
其它批准/日期
如必要，获取其它同意的批准。
零件/过程编号
该项编号通常参照于过程流程图，
如果有多零件编号存在（组件），
那么应相应地列出单个零件编号
和它们的过程编号。
过程名称/操作描述
系统、子系统或部件制造的所有
步骤都在过程流程图中描述，识
别流程图中最能描述所述活动的
过程/操作名称。
制造用机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的每一操作识别
加工装备，诸如制造用的机器、装
置、夹具或其它工具。
特性：对于从中可获取计量或计数
型数据的过程或其输出（产品）的
显著的特点，尺寸或性能，适当时
可使用目测法辅助。
编号
必要时，填入所有适当文件，
诸如（但不限于）过程流程图，
已编号的计划，FMEA和草图
（计算机绘图或其它方式绘图）
相互参照用的编号。
产品
产品特性为在图样或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或总