24绩效考核指标.ppt

指标名称
计划预算控制完成率
指标定义
在一定时间内，财务部门对公司全体部门计划预算控制没有超支的部门比例。
设立目的
考核财务部对计划预算核算、审核及管理控制能力。
计算公式
计划预算控制完成率＝加强质管部的工作效率，提高为内、外部客户服务的意识，及时给予合理的答复，将可能的直接、间接损失降至最低。
计算公式
质量反馈及时率＝及时答复报告数量÷各部门提交到质管部关于质量问题的报告总量×100%
相关说明
数据收集
质检部
数据来源
质检单
数据核对
营销公司、供应部、生产部
统计周期
每日、每季一次
统计方式
数据和趋势图
上季延迟到本季的计划并入本季计算。
9、办公室指标
公司催办查办事件执行率
管理制度汇编计划完成率
档案管理达标率
接待活动标准化率

指标名称
公司催办查办事件执行率
指标定义
高层管理者或管委会要求所办事件执行情况检查反馈的比例。
设立目的
通过该指标考核综合管理部门对催办查办工作的执行情况。
计算公式
公司催办查办事件执行率＝已反馈催办查办事件数 ÷上级要求催办查办数×100%
相关说明
上级要求催办查办事件以高管层工作记录和管委会会议记录为准。
上季延迟到本季的催办查办事件并入本季计算。
数据收集
办公室
数据来源
办公室
数据核对
薪酬委员会和高层经理
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
管理制度汇编计划完成率
指标定义
实际汇编的管理制度占总制度的比例。
设立目的
通过该指标考核综合行政管理部门对公司基础管理工作的贡献。
计算公式
管理制度汇编计划完成率＝实际汇编完成的管理制度数量÷计划完成数量×100%
相关说明
汇编制度的计划数由各部门上报，办公室汇总，管委会确定。
数据收集
办公室
数据来源
办公室
数据核对
薪酬委员会和高层经理
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
档案管理达标率
指标定义
公司各部门各类档案的归类整理。
设立目的
通过该指标考核综合管理部门（即办公室）对基础管理工作的执行情况。
计算公式
档案管理达标率＝已达标档案类别÷全部档案类别×100%
相关说明
档案达标的标准由管委会确定。
数据收集
办公室
数据来源
办公室
数据核对
薪酬委员会和高层经理
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
接待活动标准化率
指标定义
设立目的
办公室作为公司行政部门全面负责公司客人的接待工作和会务安排，是公司对外宣传的重要窗口,其行为方式直接反应公司的形象及隐含其中的企业文化。
计算公式
相关说明
数据收集
办公室
数据来源
办公室
数据核对
薪酬委员会、各部门
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图
办公室对公司客人接待安排和会务组织等活动的标准化程度的综合评价。
接待活动标准化率＝实际按标准流程执行的接待活动次数÷接待总次数×100％
10、审计部指标
审计计划完成率
审计报告通过率
审计规范制度建立

指标名称
审计计划完成率
指标定义
设立目的
计算公式
审计计划完成率＝实际审计项目完成笔数÷审计计划需完成笔数×100%
相关说明
上季延迟到本季的审计计划并入本季计算。
数据收集
审计部
数据来源
审计报告
数据核对
营销公司、财务部
统计周期
每月、每季一次
统计方式
数据和趋势图
考核一定时间内审计部门对计划期间的审计计划执行能力。
通过上级部门批准的已完成审计项目占计划完成项目的比例。

指标名称
审计报告通过率
指标定义
在一定时间内对审计部门的审计报告通过评审的比例。
设立目的
考核审计部对公司各部门的监管力度和质量，对其结果形态进行综合评价。
计算公式
审计报告通过率＝经审议通过的审计报告÷计划审计的总报告数×100%
相关说明
·由薪酬委员会对审计报告的质量进行评价。
数据收集
审计部
数据来源
审计部、财务部、营销公司
数据核对
高层会议记录
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
审计规范制度建立
指标定义
在一定时间内建立起规范的审计制度。
设立目的
通过该指标考核审计部的的基本职能，为公司的规范管理打下基础。
计算公式
相关说明
·审计制度