单位办公耗材耗材管理办法法.docx

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单位办公耗材耗材管理方法
第一章总那么
第一条 为了提升工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径,集团在 全子集团范围内推广应用电脑管理,对增加集团经济效益将起积息和用户数据.
第十二条下班后必须按规定关闭电脑,切断电源（效劳器除外）.
第三章耗材使用管理
第一条 各部门使用耗材领取采用’统一管理,以旧换新’的原那么；
第二条 各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求活单,报信 息办备案,保证耗材平安库存；
第三条严禁虚报冒领,否那么根据奖惩举措追究当事人责任
第四条 办公用品耗材要本着’合理、节省、高效’的使用原那么,不得随意 浪费
第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用,信息办需根据当前库存情 况及年度各部门预算合理通知采购部申请购置相应耗材,以保证各部门日常所 需.
第四章硬件及耗材采购管理
本方法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、 技术及效劳,包含 购置、租赁、委托、雇用、维修及维保等.
第一条 硬件及耗材的采购采用’集中采购’原那么（附件1采购流程图）；
信息办根据当前平安库存及部门需求情况通知采购部进行采 购；
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第二条 年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使
用硬件及耗材活单,使用部门申请采购时根据活单勾选相应配 置设备,不得申请活单外配置设备,特别情况下由中心总裁审 批生效；
第三条 个人使用硬件设备由需求部门指出采购申请（需求部门申请采
购仅限于终端设备及外设）,信息办根据年初各部门使用预算及 当前库存情况指出耗材采购申请（限于网络设备、效劳器、配 件、耗材采购）；
第四条 个人使用硬件由个人申请指出,部门使用硬件由部门主管申请
指出,申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生 效,申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复 批生效,申请所需金额超过10000元人民币由 集团总裁审批生 效,信息办申请购置耗材所用金额大于10000元由 集团中心总 裁复批生效；
第五条 采购申请由需求部门指出（附件 2采购申请单）,由信息办进
行采购评估；
第六条 采购评估包含；
1、 信息办根据采购申请对当前根本架构的影响进行评估, 包含技术层面、管理层面及系统安排层面评估；
2、 信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及 性能进行评估；
3、 信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行本钱评 估
第七条 信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采
购,未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；
第八条 采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材
库；
第九条 验收合格后,签收到货单并复印存档；假设不合格,拒接验收并
知会采购部处理；
第十条 验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；
第十一条 信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件
3硬件耗材档案活单）;
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第五章硬件及耗材领用管理
为了合理使用资源,增强硬件及耗材使用管理,降低本钱,保证部门日 常工作正常运行