开平市2004年预算执行情况和2005年预算草案的报告.doc

市十三届人大三次会议文件(6)
开平市2004年预算执行情况
和2005年预算草案的报告
—— 2005年3月22日在开平市
第十三届人民代表大会第三次会议上
开平市财政局局长沈恒
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告开平市2004年预算执行情况和2005年预算草案,请予审议。
一、2004年预算执行情况
2004年,我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神,狠抓财政增收节支,强化监督管理,积极推进各项财政制度改革稳步实施,大力支持经济发展,通过各方面的共同努力,全市预算执行总体情况良好。
在2004年预算执行过程中,由于实施出口退税负担机制以及免征农业税等重大改革的影响,我市预算收入结构和口径产生了较大变动。为准确反映我市2004 年一般预算收支的实际情况,经市第13届人大常委会第14次会议审议批准,对原年度预算进行了适当调整。 2004年市本级一般预算收入预算调整为22,827万元,市本级一般预算支出预算调整为45,845万元;相应地,2004年全市一般预算收入预算调整为40,175万元,全市一般预算支出预算调整为
54,321万元。
(一)2004年全市预算执行情况
根据市镇两级汇总,2004年全市一般预算收入实现40,448万元,为调整预算(以下简称“预算”)40,%,比上年增收2,204万元,按省统一要求的出口退税改革可比口径(下同)%。全市一般预算支出完成58,689万元,为预算54,%,比上年增支479万元,%。
2004年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等,减去一般预算支出及上解支出后,实现收支平衡,略有结余。
(二)2004年市本级预算执行情况
2004年市本级一般预算收入实现23,211万元,为预算22,%,比上年增收1,236万元,%。市本级一般预算支出完成50,532万元,为预算45,%,比上年增支360万元,%。
2004年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等,与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后,收支平衡,略有结余。
2004年全市财政预算执行的主要特点:一是受出口退税机制改革和免征农业税影响,我市一般预算收入虽仍实现适度增长,但增长速度相对减缓。二是镇级一般预算收入平均增长高于全市平均水平,但镇间增幅差距仍较大。三是出口退税对预算带来较大压力,%,全市出口退税超基数增加财政负担2,915万元。四是调整预算后,市、镇财政年度一般预算支出总体仅基本维持上年水平。
(三)主要工作
2004年,为确保完成全年预算任务,我们着重抓了以下几方面的工作:
1、大力组织收入,确保收入任务完成。在财政增收较为困难的情况下,我们认真贯彻《预算法》,加强财税部门的紧密配合,大力组织收入,重点加强出口退税和预算收入完成情况的监控,认真研究、分析和解决组织收入过程中的重大问题,并及时向市委和市人大报告。同时,坚持税收收入和非税收入两手抓,努力协调好财政与各预算单位之间的关系,不断提高财政预算执行的透明度,取得各部门广泛的理解、支持和配