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财务审批权限表.doc

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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财务审批权限表序号审批事项申请部门财务部部门分管领导总经理董事会出纳事项权限控制申请人员部门负责人会计财务经理 1 员工报销审批一般员工提出审核审核审核审批审批审批(超预算) 付款 2 采购付款审批一般员工提出审核审核审核审批审批审批(超预算) 付款 3 公司并购事项经营决策委员会/股东会/提出审核审核/审批/付款 4 月度员工工资人资部提出审核/审核/审批/付款 5员工福利人资部提出审核审核审核/审批/付款 6 年度奖金发放董事会/提出审核审核/审批审批付款 7财务制度董事会///提出/审核审批/ 8 财务印章使用/申请审核/审批审批/备案 9开具发票/申请审核/审批审批//备案 10 购买固定资产一般员工申请审核审核审核审核审批审批(超预算) 付款 11预算编制经营决策委员会/董事会提出审核/审核审核审批审批/ 12预算调整部门经理提出审批汇总审批审批审批审批/ 13 编制财务报表///编制审核/审阅//

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