环境职业健康安全管理体系——环境职业安全管理评审报告.pdf

编号：XX-R-034
管理评审报告
时间 2019-4-1 地点 公司会议室 主持人 XXXX
评审目的编号：XX-R-034
管理评审报告
时间 2019-4-1 地点 公司会议室 主持人 XXXX
评审目的：通过开展管理评审活动，确保质量、环境、职业健康安全管理体系能
够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证管理体系方针得到落实、目标
有效实现、规章制度的要求得到落实。
管理评审综述：
a） 以往管理评审所采取措施的状况；
这是环境职业健康安全管理体系运行以来的第一次管理评审，暂无以往管理
评审所采取措施的情况。
b）与管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：
1）相关方的需求和期望；
体系运行过程中，与环境和职业健康安全有关的内外部问题，没有较大变化，
相关方的需求和期望得到识别。具体见《组织内外部环境分析表》、《相关方要求
识别表》。
2）法律法规要求和其他要求；
公司搜集了适用的法律法规，并进行了合规性评价，无违反法律、法规和其
他要求的情况发生。详见《法律法规及其他要求清单》、《法律法规合规性评价表》、
《法律法规合规性评价报告》。
3）风险和机遇；
公司编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，进行了风险和机遇的识别，并
对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，
对风险和机遇进行了基本把控。
c)管理体系方针和目标的实现程度；
在体系建立之初，董事长就面向全体工作人员进行了管理方针的宣贯，在日
常工作中，各部门主管也都对其属下员工进行有关管理方针含义的持久宣传。经
过 5 个多月来的体系运行，管理方针已扎根于每位员工的意识之中，大家对管理
方针的认识也达到了空前的统一。全体员工同心同德，团结协作。
公司管理目标：
a)危险固体废弃物合法排放率 100%；
b)废水合法排放率 100%；编号：XX-R-034
c)废气经处理后排放率 100%；
d)噪声按国家标准排放；
e)粉尘合法排放率 100%
f)控制职业病发生率为 0；
g)重大工伤事故为 0；
h)火灾事故为 0。
通过统计，截止 2019 年 3 月 31 日，公司目标和各部门分解目标均达成。详
见《目标分解及月度汇总》。
d）环境和职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
自环境职业健康安全管理体系运行以来，未发生环境污染事件和职业健康安
全事故。
内审发现了 1 个不合格项，责任部门针对这 1 个不合格采取了纠正措施，纠
正措施经内审员验证实施有效，这此纠正措施的记录都反映在《内审不符合报告》
中。
2）监视和测量的结果；
经过每月统计管理目标的完成的情况，各部门均能完成本部门制定