部门绩效考核KPI指标.xls

部门绩效考核KPI指标
序号被考核部门考核事项目标值公式数据/报表输出单位
营销部销售额 123万该月销售额财务部
销售毛利 545973 该月销售毛利财务部
2 研发部新产品研发及时完成率 90% 按时完成研发的新产品个数/应完成研发的新产品个数营销部
产品一次开发成功率 90% 一次成功开发的产品项目数/应开发产品项目数营销部
新样板及时完成率 95% 按时完成的新样板项目数/应该要完成的新样板项目数营销部
文件输出准确率 % 文控
3 工程 BOM准确性 100% 生产部
作业指导文件完备率 100% 生产部
工艺改善、效率提高生产部
4 生产部生产直通率(电子) 90% 生产PQC检验合格数/生产PQC检验总个数生产部
生产直通率(缝制) 90% 生产PQC检验合格数/生产PQC检验总个数生产部
OQC检验合格率(电子) 99% OQC第一次抽检的合格批数/OQC第一次抽检的总批数品质部
OQC检验合格率(缝制) 99% OQC第一次抽检的合格批数/OQC第一次抽检的总批数品质部
生产不良废弃率 % 生产的作业不良金额/生产入库的总金额物控部
订单按时达成率 % 按时完成的订单数/应该要完成的订单数营销部
安全\质量事故 0 安全\质量事故次数人事行政部
5 物控月末盘点准确率 98% 盘点合格项目数/盘点项目总数财务部
原材料库存金额≤150万原材料库存金额财务部
月度呆料金额下降金额 1万呆料减少金额财务部
6 采购部订单批次采购完成率 95% 物料及时到料批数/物料应到料总批数 PMC
新材料批次采购及时完成率 70% 新材料及时到料数/新材料应道总批数研发部
来料LOT入库合格率 95% IQC检验合格批数/来料总批数品质部
7 品质部 IQC的OSD数值(电子) % 上线物料不良总数/上线物料总数生产部
IQC的OSD数值(缝制) 3% 上线物料不良总码数生产部
OQC的顾客反馈率数值 4次客户投诉的个数营销部
8 人事行政部招聘及时到岗率 85% 实际到岗数/计划到岗数人事行政部
培训计划达成率 85% 实际培训项目数/计划培训项目数人事行政部
薪酬计算准确率 100% 薪酬差错次数/薪酬发放人数人事行政部
9 财务账务及报表及时、准确率 7号账务及报表内容及时准确性财务部
目标利润达成率 100% 实际利润/目标利润财务部
负毛利项数 3 负毛利项数财务部
10 各个部门公司利润目标公司利润金额财务部
部门预算费用 100% 实际费用/预算费