差旅费规定及标准
为规范公司商务及施工出差管理,特制定本制度,适用于公司内因工作 需要出差的全部员工。
定义
。
2由公司出发可当日往返的异地短途出差,行程在12小时以内的视为正常出 勤差旅费规定及标准
为规范公司商务及施工出差管理,特制定本制度,适用于公司内因工作 需要出差的全部员工。
定义
。
2由公司出发可当日往返的异地短途出差,行程在12小时以内的视为正常出 勤,行程超过12小时的为短途出差。
3长途出差指需在外住宿的出差。
办理程序
1出差人员借款需持批准后“请款单”,列明用款计划,由本人签字后,经总 经理和财务部审核后方可借款,具体审批流程以财务支付制度为准。
2审核人员根据有出差人签字确认的“出差旅费报销单”和有效出差单据,按 费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。
3凡与费用标准规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理 签署意见后方可报销。
4出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特
殊情况由总经理特批。
费用标准
1交通
1、 出差交通工具应选择经济合适的交通工具,以长途客车、火车、轮船为 主要交通工具,路途超过8小时以上可申请乘坐飞机经济舱。
2、 市内交通费原则上只报销公交车费,不予报销出租车费,但遇特殊情况
除外。
附:出租车特殊情况
1) 出差目的地较远,没有公共交通工具。
2) 携带巨款或重要文件,需确保安全。
3) 收发货物笨重,搬运困难或时间紧迫。
4) 陪同重要客人外出。
5) 业务特殊或夜间办事不方便。
6) 其他。
报销出租车票时需列明起始位置和原因。
报销交通费用需要提供费用明细及起点、终点及乘车时间。
1、 员工住宿标准以不超过当地连锁酒店或快捷酒店价格为准,一线城市不 得超过300元/天,二线城市不得超过200元/天。陪客户入住超过标准酒店 提前申请后除外。
2、 公司所有员工出差住宿报销时按照实际应住宿天数计算。当天只能报销 一天标准的住宿费。
3、 住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费,小食品、饮料、洗 衣等其他费用。凡有此类费用产生,均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒 店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿,不能报销。
4、 住宿发票上必须注明起止日期、入住天数,并与行程计划保持一致。
5、 若长期需在外地工地现场工作的员工,需考虑经济的住宿方式,如在当 地租住房屋等。
3补助
1、去工地人员补助20元/天。
2、长途出差员工的出差补助按日计算,以离开公司的时间到返回公司所在
地时间为准计算天数(返回时间以票据到达时间为准),实行24小时制,超
过12小时的员工可享受补助50元,不享受正常的出勤补助。
3、对于从公司出发且当日往返的异地短途出差,以离开公司的时间到返回 公司所在地时间为准(返回时间以票据到达时间为准),行程超过12小时, 员工可享受补助50元,不享受正常的出勤补助;行程在12小时内视为正常 出勤,比照去工地人员标准执行,不享受出差待遇。
4交际费
1、 出差期间产生交际费应提前跟公司领导申
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