中国移动内审项目平台操作手册.docx

***内控与内审管理平台
项目过程文档
用户操作手册
测试管理-内控自测
***通信集团公司
二零一零年七月
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改参考
2009/05审核人；
相关业务部门人员；
部门内控联系人。
扮下面将拌详细介绍碍每一个系统角色的操作指南。
内控管理员操作指南
拌本手册以当前系统的流程及页百面为标准进行编写，考虑到系爸统还在不断的完善及改进当中昂，吧手册也会根据系统的变化及时般更新。
跋若在使用手册进行操作过程中绊，发现搬系统流程或页面与手册不符的巴，请以系统背为准。
功能概述
凹内控稗管理员懊在系统上可进行的操作有：
发起自测；
查看统计分析
新建自测计划
功能描述
内控管理员新建自测计划。
操作过程
霸第一步：安登录【***内控与内审管***理平台】矮；
搬第二步：在左侧导航栏点击【疤测试管理颁—奥内控自测班—邦测试计划爱】；
搬第三步：氨在页面右上角点击【扳新建罢自测计划袄】爱；
佰第四步芭：昂在内控自测计划页面输入巴测试计划名称、测试类型、测巴试日期、样本期间；
爱第五步：隘点击【下一步】捌，查找要进行自测的控制点；
拌第六步：拔为控制点设置测试人、审核人挨；
第七步：提交领导审批。
操作举例
白广西半内控管理员爸“案唐宏虹拌”创建单位自测计划凹。
半以广西内控捌管理员败“疤唐宏虹白”埃的身份氨登录版【***内控与内审管理平跋台艾】，在靶左侧导航栏佰点击昂【吧测试管理八—板内控自测斑管理罢—奥测试计划哀】，进入半内控自测管理模块哀；拔如图-1：
图-1
霸点击艾【摆新建摆自测计划扮】伴，疤进入内控叭自测计划页面笆；安如图-2：
图-2
霸填写测试计划名称、测试方法把、绊测试开始日期、测试结束日期班、拌样本期间扒，坝如图啊-3摆：
图-3
霸在测试任务列表皑右下角点击【下一步埃】奥，鞍在弹出的控制点搜索页面选择案要测试的控制点颁；如图摆-4罢：
图-4
版选择要搜索控制点的条件，点啊击右上角【耙搜索扳】矮按钮按；如图-5：
图-5
办点击俺【搜索】按钮，搜出所有附合碍条件的控制点拌；如图-6：
图-6
拔在显示控制点前选中要进行测懊试的控制点，在【任务分配方绊式】处选择分配方式，点击【跋添加到已选控制点列表把】班按钮罢；如图-7：
图-7
蔼在图-7所有任务中显示已选肮控制点俺，因为我们在上面任务分配方翱式处选的是氨“盎按测试人扳”艾，那么在标签【下发给测试人靶】处显示测试任务扮；矮如图-佰8按：
图-8
哀在图-8点击右上角【下一步班】进入设置测试任务属性页面扮，如图-9：
图-9
耙在图-9设置测试人审核人，阿先点击选中要设置的控制点任癌务，在【测试人】【审核人】扳后分别点击【选择】按钮设置阿，【样本数量】如果不设置默捌认为缺省数量，如图-10：
图-10
测试人审核人选择完毕，点击爸左下角【设置】按钮摆，设置完毕后的测试任务在【霸已分配】标签下显示啊，并显示测试人和审核人耙，如图-11：
图-11
暗点击右上角【确定】按钮，返蔼回测试计划起草页面，如图-版12：
图-12
班如果需要修改控制点，可点击白【选择控制点】，进入图-4八，如果重新分配任务，可点击熬【分配任务】进入图-6，设吧置完毕后在图-8点击【下发敖】则将任务下发到下发角色；斑点击【流程图】可查看该审批板流程的图表信息，如图-稗13盎：
图-13
扒点击【提交】，进入领导审批班环节，如图罢-14
图-14
板点击【确定】，进入各级领导爸审批环节。
查看统计分析
功能描述
摆查看本次任务的数据统计，包版括：测试样本统计、测试任务唉统计分析、测试结果-按流程癌、测试结果-按组织等。
拔查看当前测试计划统计分析的矮前提为：测试计划审批完成。
操作举例
按广西矮内控管理员蔼“耙唐宏虹巴”昂进入系统，查看统计艾。
拔以广西内控管理员懊“皑唐宏虹岸”八的身份登录【***内控与拌内审管理平台】，在左侧导航蔼栏点击【测试管理皑—捌内控自测管理般—扒测试计划】，进入内控自测管版理模块；如图-1：
图-1
扒点击测试计划，进入测试计划癌页面，如图-2：
图-2
敖 肮点击【统计分析】，如图-3矮：
图-3
矮点击不同统计维度，查看统计般结果。
测试人操作指南
功能概述
斑测试人在系统上可进行的操作盎有：
矮编写样本要求，下发样本提交靶任务把；
确认测试样本；
填写测试结果
编写样本要求
功能描述
柏编写样本要求，下发样本提交背任务碍。
操作举例
熬测试人按“爱张