单位办公耗材耗材管理办法法.doc

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单位办公耗材耗材管理方法
第一章 总则
第一条 为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团围推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的数据。
第十二条 下班后必须按规定关闭计算机，切断电源〔效劳器除外〕。
第三章 耗材使用管理
第一条 各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；
第二条 各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材平安库存；
第三条 禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任
第四条 办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费
第五条 各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购置相应耗材，以保障各部门日常所需。
第四章 硬件及耗材采购管理
本方法中涉及到的采购是指以各种合同式取得的产品、技术及效劳，包括购置、租赁、委托、雇用、维修及维护等。
硬件及耗材的采购采用‘集中采购‘原则〔1 采购流程图〕；信息办根据当前平安库存及部门需求情况通知采购部进展采购；
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年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审批生效；
个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请〔需求部门申请采购仅限于终端设备及外设〕，信息办根据年初各部门使用预算及当前库存情况提出耗材采购申请〔限于网络设备、效劳器、配件、耗材采购〕；
个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生效，申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复批生效，申请所需金额超过10000元人民币由 集团总裁审批生效，信息办申请购置耗材所用金额大于10000元由 集团中心总裁复批生效；
采购申请由需求部门提出〔2 采购申请单〕，由信息办进展采购评估；
采购评估包括；
信息办根据采购申请对当前根本架构的影响进展评估，包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；
信息办根据需求部门需求进展硬件或耗材采购的功能及性能进展评估；
信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进展本钱评估
信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进展采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；
采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材库；
验收合格后，签收到货单并复印存档；假设不合格，拒接验收并知会采购部处理；
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验收入库后根据公司领用管理制度进展出入库手续；
信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进展管理〔3 硬件耗材档案清单〕；
第五章 硬件及耗材领用管理
为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低本钱，保障部门日常工作正常运行
硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则〔4 硬件及耗材领用流程〕；