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KPI考核方案
目录
09年KPI指标设置
1
09年KPI评价方法
2
09年KPI评价工作流程
3
部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例
4
根据平衡计分卡模型,从财务、客户、内部流程和学****与成长四个面分解建立战略性目标。
愿景与战略
我们如何看待所有者提出的财务目标?
为确保财务的成功,我们应如何面对股东?
为了客户,我们必须在何处有优秀的表现?
为使股东和客户满意,我们
必须在经营程序
上超越什么?
我们如何取得更好地发展?
财务面
客户面
内部流程面
学****与成长面
为完成使命,我们将如何保持变化与改进的能力?
平衡计分卡模型
我们如何看待希
望吸引到的客户?
为完成使命,我们应如何面对客户?
一、KPI指标设置
从公司经营战略至部门级KPI,运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。
部门级KPI
公司战略
公司级KPI
管理层级KPI
部门级KPI
内部流程方面
财务方面
客户方面
学****与成长
方面
一、KPI指标设置
二、KPI评价方法
09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。
管理层级指标
公司级指标
部门级指标
董事会
总裁
关联部门
主管领导
顾客
评价者
评价对象
KPI
评
价
关
系
图
1)层级分责制
公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下:
绩效目标值A
超过目标值,
进行正激励
低于目标值,
进行负考核
09年KPI评价把正激励和负考核进行结合,将目标值定于期望水平,高于此绩效,给予正激励,低于则进行负考核。
2)正负激励相结合
二、KPI评价方法
序号
绩效水平
目标达成率(A)
1
远远超出绩效期望
>=120%
2
明显超出绩效期望
101% ~ 120%
3
基本达到绩效期望
100%
4
与绩效期望略有差距
85% ~ 99%
5
与绩效期望有一些差距
70% ~ 84%
6
与绩效期望有明显差距
<70%
各层级KPI评价中不包含安全指标,若发生事故,按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。
事故等级
扣除责任部门绩效比例
扣除责任部门分管领导绩效比例
部门长
部门副职
重大、特大事故
20%
15%
10%
重伤事故
10%
8%
5%
轻伤事故
4%
3%
2%
重大火灾事故
10%
8%
5%
一般火灾事故
4%
3%
2%
3)安全指标的评价
二、KPI评价方法
公司级KPI评价工作流程
每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计,核算管理层级KPI得分,报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。
管理层级KPI评价工作流程
每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况,汇总、统计公司级指标,形成指标运行报告,报公司管理层。
三、KPI评价工作流程
部门级指标
部门级指标以过程绩效为导向,根据各部门的业务特点设定指标,同时兼顾和公司级目标的密不可分,按以下比例设定:
部门级目标(B)
50%
公司级目标(A)
50%
部门级指标
部门级KPI评价工作流程
三、KPI评价工作流程
公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成,所占比例分别为40%、20%、40%
销量计划完成率(α)
40%
(β)销售收入计划完成率
20%
(γ)利润计划完成率
40%
公司级目标组成(A)
公司级目标得分=
40% α+20% β+40% γ
公司级目标(A)
50%
部门级KPI评价工作流程
三、KPI评价工作流程