办公室廉政风险点分析及防控措施.doc

办公室廉政风险点分析及防控措施
部门职责
负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作;承担文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作,承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实(详见表一)
表一:职权目录一览表
序号
职权名称
具体内容
法律依据
备注
1
机关日常运转工作
负责文电、会务、机要等工作
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》、《党政机关公文处理工作条例》(中办发〔2012〕14 号)
2
后勤及接待
后勤及接待
无
3
档案管理
贯彻执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策;建立健立本局档案工作规章、制度。负责档案的接收、整理、装订、保管、信息存储、销毁、提供利用
《中华人民共和国档案法》、《环境保护档案管理办法》(国家环境保护局第13号令)、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局第8号令)、《会计档案管理办法》(财会字【1998】32号)、《广东省档案条例》
4
日常财务工作
日常会计核算工作;按年度编制各类财务计划、预算,负责干部职工工资发放,税费代缴;按年度申请财政资金;保管财务票据;管理会计档案;固定资产管理;政府采购;审计
《中华人民共和国税法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》
5
政务公开
公开我局在履行环境保护职责过程中的信息
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《环境信息公开办法(试行)》(原国家环境保护总局令第35号)、《中山市政府信息公开规定》(中府<2008>66号文)
序号
职权名称
具体内容
法律依据
备注
6
文秘
负责我局综合性文字的组写、审核、把关工作。
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》
7
外事
负责出国证照的管理、因公证照的办理、及新增(减)人员的备案(撤销备案)等
《关于进一步做好县处级以上领导干部因私出国(境)管理工作的意见》(粤组通【2006】10号)
8
保密工作
做好涉密文件资料的保密管理工作,确保不泄露国家秘密
《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中山市环保局保密工作汇编》
权力运行流程图及风险点分析(★为低风险等级,★★为中风险等级,★★★为高风险等级)
机关日常运转工作职权(不存在廉政风险点)
来文
登记
办公室拟办意见
送呈领导签阅
分发
需部门办理的登记督办(信息提示办结时间)
不需办理的登记办结
是否按
期完成
否
是
办结
后勤及接待职权
否
是
是否通过审核
受理任务
办公室负责人初审
分管领导审核
拟定方案
*风险点:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分
经办人执行方案★
档案管理职权
日常财务工作职权
:
:
采购申报
主管领导审核
财务审核★★
*风险点:未按规定办理采购手续,直接指定供应商,为他人或自己谋取利益
财务负责人审核
限额外
限额内
经办人直接采购
仪器采购
办公设备采购
办理采购手续
否
是否有预算
撤回
是
否
预算金额是否大于十万
协议供货
是
公开招标

账务处理
账务处理
依申请公开职权
文秘职权(不存在廉政风险点)
外事职权(不存在廉政风险点)