粮食清仓查库方案（2篇）.doc

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粮食清仓查库方案
一、范围和内容
本次清仓查库的范围包括所有地方贮藏粮、最低收购价粮和国有及国有控股(以下简称“国有”粮食企业贮存的商品粮)。具体内容如下:
(一)库存粮食数量检查
重点查清地方贮藏粮和最低收购价粮的数量、质量、品种等情况。
(二)库存粮食账务检查
账务处置合规情况以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购资金贷款收购的粮食,重点检查粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计帐、银行资金帐的帐实相符、账账相符情况。要重点检查粮食库存与贷款收购的粮食数量是否对应,资金占用是否合理。
(三)库存粮食质量检查
重点检查地方贮藏粮和最低收购价粮的质量合格率和品质宜存率。
(四)地方贮藏粮轮换管理情况检查
包括轮换计划下达是否规范;轮换品种、数量、时间与计划是否一致;轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定;否存在擅自串换品种、变卦轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。重点检查年度地方贮藏粮轮换计划执行情况。
(五)政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查
重点检查年和年地方贮藏粮与最低收购价粮保管费、轮换费和贷款利息是否及时足额拨补到代储企业。
二、____领导
为加强对全区粮食清仓查库工作的____领导,区政府成立以分管副区长任组长的上街区粮食清仓查库工作领导小组(以下简称“领导小组”,____见附件)。“领导小组”办公室设在区____,张永志同志兼任办公室主任,负责____落实清仓查库的各项具体工作。
主要任务。一是按照省、市政府的统一安排部署,____领导我区清仓查库工作;二是____、指导我区纳入清仓查库范围的企业开展粮食库存自查;三是审核、汇总企业自查结果,向市____提交工作报告;四是协助上级工作组开展粮食库存普查、复查、抽查和案件审核等工作。
三、检查时点和方式
(一)检查时点
以年____月____日____时粮食企业库存统计接报日为检查时点。
(二)检查方式
本次清仓查库工作按区级政府____和督导企业自查,省、市政府____普查、复查的方式进行。
(三)信息资料整合
____0113、0135省粮食储备库负责向区____提供辖区内年____月____日____时,分实际承储库点的地方储备粮、最低收购价粮和企业库存商品粮统计报表,各类政策性粮食管理文件、制度和规范,以及轮换、销售计划等资料。区____向“领导小组”提供年____月____日____时地方储备粮、最低收购价粮和商品粮具体到实际承储库点的统计报表以及地方储备粮轮换、销售计划等资料。
四、清仓查库进度安排
(一)准备阶段
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根据省、市清仓查库工作实施方案要求,结合我区实际,年____月底前制定和下发我区清仓查库工作实施方案。
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年____月底前,“领导小组”办公室认真____参加市级普查和区级督导企业自查的全体工作人员分别参加省和____市清仓查库工作培训。按照各级粮食清仓查库工作领导小组要求完成我区粮食清仓查库工作的动员和部署。
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“领导小组”办公室和被查企业要按照区清仓查库工作实施方案要求,年____月底前对全区粮食库存情况(分库点、品种、性质)认真核对、登统和汇总上报,并备齐相关文件、账务和报表资料。对不规则货位进行形态整理,备齐经技术监督部门校验合格并认可的称重、计量和质量扦样等检查工具。
(二)自查阶段
年____月____日前,“领导小组”办公室按照____市粮食库存清查工作的统一部署和要求,督促和指导辖区内纳入检查范围的所有企业做好自查工作。被查企业要根据自查情况,认真填写各类工作底稿和汇总表格,准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表,以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料,合同、运单、____等反映粮食出入库业务的凭证,粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录,为后续普查、复查、抽查做好准备。“领导小组”办公室在自查阶段结束后,要及时将企业自查情况汇总,并上报____市粮食清仓查库工作____。
(三)检查结果汇总上报和整改阶段
“领导小组”要在全面检查粮食库存的基础上,对清仓查库工作进行认真总结,汇总检查结果,编制相关报表和检查工作报告。对库存检查结果认真把关,数据汇总中发现错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题,要及时纠正,对检查认定的账实差数要做出详细的书面说明。对检查中发现的问题,要在认真核实的基础上提出整改措施,由主管部门下发整改通知书,督促企业限时报送整改结果。整改有关资料要存档备案,并在检查报告中如实反映,视问题成因和严重程度进行问责。
年____月____日前,“领导小组”办公室要进一步完善各类资料,做好迎接市级普查、省级复查、全国抽查和案件核查等准备工作。
____月____日前,“领导小组”办公室办理完毕接收的与粮食库存数量和质量相关的____案件,并向市粮食清仓查库工作____提交核查报告。
五、清仓查库工作要求
(一)高度重视,保证工作质量和进度
本次清仓查库工作是按照____的统一部署____开展的粮食库存专项检查,时间紧,任务重,涉及部门多,各有关职能部门和单位必须在区政府的统一领导下,密切配合,协同工作,做到思想认识到位、____机构到位、检查人员到位、措施落实到位,确保检查工作在规定的时间内保质保量完成。
(二)明确检查责任,真实反映粮食库存状况
“领导小组”要对清仓查库结果的准确性负责。要建立和完善明确的工作责任制和责任追究制,企业法人代表、有关部门主要负责人都要在清仓查库工作报告及相关报表上签字。要严格工作底稿制度,各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实,并妥善保存、留底备查,不得擅自篡改、损毁。对发现工作走过场,故意掩盖真实情况,弄虚作假,妨碍清仓查库工作,造成清查结果失实的,要追究当事人和有关领导责任。各类企业要积极配合清仓查库工作,实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理,核减当月库存统计账,未收回的销售货款计入相应结算账户,不得以货款未收回等理由虚增库存,严禁以虚购虚销方式掩盖亏库真实情况。对检查中发现的问题,企业要及时进行整改和处理。
(三)严明工作纪律,加强保密工作
各有关部门和单位要选派政治素质高、业务能力强的人员参加检查工作。“领导小组”办公室对检查人员要加强业务培训和廉政教育,严明工作纪律。检查人员要坚持原则,自觉遵守工作纪律和廉洁自律有关规定,对违反纪律的要严肃查处。
国家粮食库存的数量和布局属于国家____事项,要按照国家保密规定,明确保密责任,加强清仓查库工作各类数据的保密工作。要配备专用电脑等必要的硬件设施,在数据传输、新闻宣传等环节严格执行保密纪律,防止发生____事件。
(四)规范文档管理,做好资料保存归档
“领导小组”办公室要指定专人负责,做好相关文件材料的收集和整理工作,保证文件材料齐全完整。检查工作结束后将全部资料移交区粮食行政管理部门。需要整理归档的资料包括:清仓查库有关文件、通知、工作方案、领导讲话、会议记录;自查、普查、复查、抽查工作原始记录、工作底稿、汇总表格;粮食清仓查库工作报告;清查期间收到的____材料、原始记录及相关处理材料;其他库存检查相关资料、文件、报表、凭证。资料形式包括纸质文件、电子文档、照片、音像材料等。资料归档按照国家档案管理有关要求办理。
六、经费保障
本次清仓查库工作应本着“勤俭节约、提高效率”的原则,安排落实好清仓查库工作经费,任何部门和单位不得将清仓查库费用转嫁给被查企业。
粮食清仓查库方案(二)
做好每个阶段清仓查库相关文件资料的收集和整理工作,6清仓查库文件资料的保管。粮食清仓查库工作领导机构和检查小组要指定专人负责。保证文件资料齐全完整。检查结束后,要将全部资料移交区粮食行政管理部门。
依照省、市粮食清仓查库领导小组有关会议精神,根据《____开展全国粮食清仓查库工作____》____〔____〕____号)年全国粮食清仓查库工作实施方案》发改经贸〔____〕____号)年全国粮食清仓查库检查方法》发改办经贸〔____〕____号)文件要求。结合我区实际,特制定本方案。
一、清仓查库的内容
本次清仓查库的范围包括所有中央贮藏粮、国家临时存储粮(含最低收购价粮、临时贮存进口粮以及国家临时贮存粮)地方贮藏粮、国有粮食企业贮存的商品粮。具体内容如下:
(一)库存粮食数量检查。重点查清中央贮藏粮、国家临时存储粮、地方贮藏粮、国有粮食企业贮存的商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮。
(二)库存粮食账务检查。重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况。以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。
(三)库存粮食质量检查。重点检查中央贮藏粮、国家临时存储粮和地方贮藏粮的质量合格率和品质宜存率。其中。
(四)中央和地方贮藏粮轮换管理情况检查。重点检查年度中央贮藏粮和地方贮藏粮轮换计划执行情况。轮换的品种、数量、时间与计划是否一致,轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定,否存在擅自串换品种、变卦轮换库点和数量以及未轮报轮、轮圈轮换、超轮空期轮换等问题。
(五)政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查。重点检查年和年中央贮藏粮和地方贮藏粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到委托收购库点。
二、清仓查库的____领导
区政府成立粮食清仓查库工作领导小组,为了加强对粮食清仓查库工作的____领导。由区发改委、区监察局、区财政局、区农业局、区审计局、区质检局、区统计局、区____、区农业发展银行、国家贮藏库等单位共同组成,____设在区____(具体____附后)清仓查库工作领导小组的主要任务:一是依照省、市清仓查库领导小组统一部署,____领导本辖区清仓查库工作。二是____和督导辖区内粮食企业开展粮食库存自查。三是审核、汇总企业自查情况,向市级____提交工作演讲。四是协助各级工作组开展粮食库存普查、复查、抽查和案件核查等各项工作。五是对清仓查库的____进行依照在地原则进行。
三、全区粮食清仓查库的方法方法
粮食清仓查库工作根据省、市安排结合我区实际情况暂定为六个阶段。
(一)准备阶段(____月____日—____月____日)对我区粮食仓储企业的财务人员、统计人员、实物管理人员进行清仓查库培训.
(二)企业自查阶段(____月____日—____月____日)企业开展清仓查库自查。做到有仓必到有粮必查、查必彻底。同时进行财务账、统计账、保管账进行核对,做到账账相符,账实相符。对查出的问题必需查清原因、分清责任。
(三)区级检查阶段(____月____日—____月____日)区____及财政局、农发行等相关部门对企业自查情况进行全面复查、核对。
(四)市级普查阶段(____月____日—____月____日)对本市纳入检查范围的粮食企业进行全面普查。
(五)省级复查阶段(____月____日—____月____日)由省级人民政府采取随机抽样、突击检查和暗查等多种方式。
(六)____抽查阶段(____月____日—____月____日)____采取事先不打招呼、随机选点的方式进行。
四、清仓查库工作要求
时间紧,1逐级落实责任。本次清仓查库工作是____开展的全国性粮食库存专项检查。任务重,涉及部门多,各有关部门和单位必须在区政府的统一领导和部署下,密切配合,协同工作。切实做到思想认识到位,____机构到位,检查人员到位,措施落实到位。
结合本单位实际,2保证质量和进度。各有关部门要依照清仓查库的有关规定。周密制定工作方案,细化工作内容和步骤,加强____领导,严格执行检查方法,明确时限要求,确保所有检查工作在规定时间内保质保量完成。
实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理,3真实反映粮食库存状况。各企业要积极配合清仓查库工作。核减当月统计账,未回笼的销售货款计入相应结算账户,不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。
增强工作的透明度和社会公信力。可邀请____、政协委员对清仓查库全过程进行监督。4增强清仓查库透明度和公信力。强化对清仓查库过程的监督。
严明工作纪律。