关于2016年龙湖区本级财政决算草案的报告.doc

关于2016年龙湖区本级财政决算草案的报告.doc关于2016年龙湖区本级财政决算草案的报告
2017年7月
龙湖区财政局局长陈少安
主任,各位副主任、委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告龙湖区2016年本级财政决算草案,请予审议。
一、本级预算执行情况
(一)预算收入情况
2016年本级一般公共预算收入完成146814万元,比年中预算调整的148291万元减收1477万元,完成预算调整数的99%。其中:税收收入82777万元,完成预算调整的95%,减收4569万元;非税收入64037万元,完成预算调整的105%,增收3092万元。
(二)预算支出情况
2016年全区一般公共预算支出完成211641万元,比预算调整的213579万元减支1938,完成预算调整数的99%。本级公共财政预算各主要支出项目完成情况是:
1. 一般公共服务支出33013万元,完成预算调整数的77%,减支9922万元,主要是部分经费由于标准调整结转201
7年支出,以及调整部分支出补助下级支出;
2. 国防支出507万元,完成预算调整数的147%,增支164万元;
3. 公共安全支出3850万元,完成预算调整数的96%,减支163万元;
4. 教育支出58577万元,完成预算调整数的102%,增支1142万元,主要是增加上级补助学前教育、中职免学费补助等支出;
5. 科学技术支出4197万元,完成预算调整数的174%,增支1798万元,主要是上级补助增支;
6. 文化体育与传媒支出1442万元,完成预算调整数的72%,减支565万元,主要是部分经费结转下年支出;
7. 社会保障和就业支出19316万元,完成预算调整数的110%,增支1693万元,主要是调整人社部门公共服务平台建设、村(社区)“两委”换届、残疾人及重度残疾人生活护理补贴以及上级补助增加的支出;
8. 医疗卫生支出46841万元,完成预算调整数的103%,增支1159万元,主要是上级补助增加的支出;
9. 节能环保支出231万元,完成预算调整数的50%,减支233万元,主要是排污费及环保项目等上级补助结转下年支出;
10. 城乡社区事务支出30154万元,完成预算调整数的120%,增支5004万元,主要是“创文”专项支出的增加;
11. 农林水事务支出5480万元,完成预算调整数的
82%,减支1240万元,主要是部分资金结转在2017年支出;
12. 资源勘探电力信息等事务支出2039万元,完成预算调整数的73%,减支738万元,主要是部分资金结转在2017年支出;
13. 商业服务业等事务支出2162万元,完成预算调整数的120%,增支362万元,主要是上级补助增加的支出;
14. 金融支出10万元,完成预算调整数的100%;
15. 国土海洋资源支出127万元,完成预算调整数的88%,减支17万元;
16. 住房保障支出1937万元,完成预算调整数的161%,增支737万元;
17. 粮油物资储备支出104万元, 减支310万元。
18. 其他支出1597万元,完成预算调整数的100%。

(三)预算平衡情况
公共财政预算收入146814万元,加上税收返还11885 万元、上级补助收入77053万元、上年结余12844万元、新增一般债券收入10000万元、