三合一程序文件--03管理目标指标和管理方案控制程序.pdf

武汉 XXXXXX 有限责任公司




管理目标、指标和
管理方案控制程序


编号:CX-03
版本:第 A 版
分发号:
编制: 日期:2005 年 5 月 10 日
审核: 日期:2005 年 5 月 10 日
批准: 日期:2005 年 5 月 10 日






发布日期:2005-5-10 实施日期: 2005-5-15
管理目标、指标和管理方案控制程序


编号:CX-03 第 A 版 0 次修改
1 目的
确保公司管理方针的实现,对目标、指标及相关的管理方案进行管理。

2 范围
适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。

3 职责
总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。
管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。
质管部负责管理目标、指示、管理方案的控制管理。

4 工作程序
工作流程图

更改需求信息


确定公司制目月年提
法规
目标指标订标度度交
方针
管指目目管
资源
理标标标理
现状
目标指标方实考考评
相关方
分解案施核核审


管理目标制订应遵循的原则
A 管理方针的内容;
B 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性;
C 法规和其他要求;
D 产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素;
E 顾客满意程度及相关方的观点和要求;

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管理目标、指标和管理方案控制程序


编号:CX-03 第 A 版 0 次修改
F 资源状况;
G 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺;
H 目标明确,指标应具体可测量。

管理目标与指标制订
每年底,管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健
康安全管理目标,包括:
A 确定年度公司管理目标与指标
B 各部门、车间管理目标与指标
《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质管部汇总拟订后,提交管
理者代表审核,总经理批准。

管理方案的制订
在管理者代表、质管部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管
理方案》。
质管部将《管理方案》报管理者代表审核,总经理批准。
《管理方案》的内容,一般包括:
A 管理目标与指标;
B 方法、措施和技术手段;
C 责任人;
D 预算经费;
E 开始时间和完成时间;
F 验证时间。

实施管理
质管部将《年度质