某上市公司ISO9000-2005之管理标准文件控制程序.doc

QG
湖南计算机股份有限公司管理标准
QG/PLA -2002
文件控制程序
2005-03-25发布 2005-03-28实施
湖南计算机股份有限公司发布

质量管理体系文件控制流程图:
更改申请
发布实施
质量管理体系文件
批准
外来文件控制流程图:
作废销毁
作标识保留
回收
归档保存
状态标识
发布实施
批准
识别
外来文件
作标识保留
作废销毁
定期评审与更新
回收
归档保存
状态标识
湖南计算机股份有限公司管理标准
文件控制程序
QG/-2002
1 范围
本标准规定了本公司与质量体系有关的文件及资料的控制要求,以确保各有关场所使用文件的有效版本。
本标准适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的管理。
2 引用标准
QG/-2002 评审及更改程序
QG/-2002 质量记录控制程序
QG/-2002 产品(软件)研制程序
定义
本标准采用下列定义。
文件和资料。包括两种形式:
a、以书面文字、图表形式表达的;
b、用计算机媒体,如磁盘、存贮芯片等形式表达的。
4 职责
质量管理部负责质量管理手册、程序文件的发放、更改控制和管理。
项目负责人负责设计文件的存档。
5 工作程序与要求
文件和资料的分类
质量体系文件
质量管理手册(包括质量方针和质量目标);
质量计划
程序文件;
岗位职责(包括分解的质量目标);
质量记录。
技术文件
各类设计文件,包括图纸和检测文件;
工艺文件,包括作业指导书。
外来文件
各类质量体系标准、技术标准;
相关法律法规。
《质量管理手册》的编制、批准、发布、更改、版本控制按《质量管理手册》中“手册控制”的规定执行。
质量计划和程序文件的发布、更改等控制由质量管理部负责。
技术文件的编制、批准、发放控制按《产品(软件)研制程序》执行;更改按《评审及更改程序》执行。
质量记录的编写、批准、更改按《质量记录控制程序》执行。
文件的编写
a、《质量管理手册》和质量计划由管理者代表组织;
b、程序文件由质量管理部经理组织;
管理文件(制度)由相关部门领导组织。
文件的编号规定
程序文件
QG/ PLA .××.×××-----××××
年份
文件序号
文件分类号
企业标准代号
企业管理标准代号
质量记录表格
JL / PLA **. ** - ****
年份
文件序号
文件分类号
企业标准代号
记录表格代号
各部门按质量记录名称编目,并按规定时间间隔装订。
文件的批准
质量体系文件
a、《质量管理手册》由最高管理者批准;
b、程序文件和质量计划由管理者代表批准;
c、管理文件(制度)由相关部门负责人批准。
外来文件(标准)
质量管理体系标准由公司法人代表批准选用;
强制性国家标准和法律法规,本公司必须执行;
推荐性国家标准,由项目负责人批准选用。
文件的发放
《质量管理手册》和质量计划由质量管理部负责发放到各部门负责人,编号后在[文件发放登记表]上登记。
5. 9. 2 程序文件由质量管理部负责在公司局域网络发布。各部门和岗位可通过计算机从公司局域网络浏览文件,无法借助网络浏览的个别部门,质量管理部负责另行登记发放。除质量记录表格外,从网络复制和下载均属无效版本。
外来标准由标准档案室保管,凡需要者,可到标准档案室借阅或复印,管理员作好借阅或发放记录。
文件的补发
凡文件损坏无法使用时,文件资料持有人可持损坏文件到发放部门补领,损坏文件由发放部门负责人监督销毁。
文件丢失,由文件丢失人写出书面报告,部门负责人审批,到发放部门补领。文件管理员应给予新的编号,并注销丢失文件的编号;必要时,将注销的文件编号通知相关部门,防止误用。
文件的更改
程序文件的更改,由提出人填写[文件更改申请表],质量管理部实施并填写[文件更改登记表],收回旧文件;其更改批准是管理者代表。更改后的文件在公司局域网络发布执行。
文件的定期评审与更新
在下列情况下,质量管理部经理应组织对文件进行评审:
组织结构发生变化时;
产品结构有重大调整时;
过程有重大变化时;
适用的法律法规有重大变化时;
内部审核时。
在每年的内部审核结束时,质量管理